Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2019 рік.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 64
- Розмір
- 53 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 16 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/1a7bc16d-d68c-4bee-8c9e-f13181bb01bc/resource/4a3ceb9b-0580-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_1 | empty_3 | empty_4 | empty_12 | empty_7 | empty_11 | empty_5 | empty_9 | empty_13 | empty_2 | empty_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | звіт | 26 серпня 2014 року №836 | ||||||||||||
| 3 | звіт | (у редакції наказу Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 4 | звіт | від 29.12 2018 року № 1209) | ||||||||||||
| 5 | звіт | ЗВІТ | ||||||||||||
| 6 | звіт | про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету за 2019 рік | ||||||||||||
| 7 | звіт | 1. | 3700000 | Фінансове управління Новоград-Волинської міської ради | ||||||||||
| 8 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 9 | звіт | 2. | 3710000 | Фінансове управління Новоград-Волинської міської ради | ||||||||||
| 10 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 11 | звіт | 3. | 3710160 | 111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних териториальних громадах | |||||||||
| 12 | звіт | (КТПКВК МБ) (КФКВК)* | ||||||||||||
| 13 | звіт | 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | |||||||||||
| 14 | звіт | (грн.) | ||||||||||||
| 15 | звіт | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки ( надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 16 | звіт | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 17 | звіт | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | ||||
| 18 | звіт | 2810782.90 | 2755785.00 | 55000.00 | 0.00 | 2755782.90 | 2.10 | 2810785.00 | 55000.00 | 2.10 | ||||
| 19 | звіт | 5. | Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||
| 20 | звіт | (грн.) | ||||||||||||
| 21 | звіт | № з/п | Відхилення | Касові видатки (надані кредити) | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | ||||||||
| 22 | звіт | спеціальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | ||||||
| 23 | звіт | 7 | 1 | 10 | 4 | 9 | 6 | 11 | 2 | 3 | ||||
| 24 | звіт | 55000.00 | 1 | 0.00 | 55000.00 | -2.10 | 2755782.90 | -2.10 | здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 2755785.00 | ||||
| 25 | звіт | Усього | ||||||||||||
| 26 | звіт | Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної про… | ||||||||||||
| 27 | звіт | 6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||
| 28 | звіт | (грн.) | ||||||||||||
| 29 | звіт | Найменування місцевої/регіональної програми | Відхилення | Касові видатки ( надані кредити) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | |||||||||
| 30 | звіт | спеціальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | ||||||
| 31 | звіт | 6 | 1 | 9 | 3 | 8 | 5 | 10 | 2 | |||||
| 32 | звіт | 55000.00 | здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 0.00 | 55000.00 | -2.10 | 2755782.90 | -2.10 | 2755785.00 | |||||
| 33 | звіт | Усього | ||||||||||||
| 34 | звіт | 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період: | |||||||||||
| 35 | звіт | № з/п | Одиниця виміру | Відхилення | Джерело інформації | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | ||||||
| 36 | звіт | спеціальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | ||||||
| 37 | звіт | 9 | 1 | 3 | 12 | 6 | 11 | 4 | 8 | 13 | 2 | 5 | ||
| 38 | звіт | 1 | затрат | |||||||||||
| 39 | звіт | осіб | -1.0 | штатний розпис | 14.0 | -1.0 | кількість штатних працівників | 15.0 | ||||||
| 40 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 41 | звіт | Протягом 2019 року чисельність працівників фінансового управління не змінювалась | ||||||||||||
| 42 | звіт | 2 | продукту | |||||||||||
| 43 | звіт | одиниць | 96 | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 1076 | 96 | кількість отриманих листів, зверень, заяв, скарг | 980 | ||||||
| 44 | звіт | одиниць | 3 | розрахунково | 46 | 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | 43 | ||||||
| 45 | звіт | 4 | одиниць | 0 | 4 | розрахунково | 0 | кількість придбаних основних засобів | ||||||
| 46 | звіт | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв’язку із збільшенням кількості отр… | ||||||||||||
| 47 | звіт | 3 | ефективності | |||||||||||
| 48 | звіт | одиниць | 12 | розрахунково | 77 | 12 | кількість виконаних листів,зверень, заяв, скарг на одного працівника | 65 | ||||||
| 49 | звіт | одиниць | 0 | розрахунково | 3 | 0 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | 3 | ||||||
| 50 | звіт | 196841.64 | гривень | 13122.64 | розрахунково | 13122.64 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 183719.00 |