Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 01.01.2021 рік (3617130).xls
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 01.01.2021 рік (3617130)
- Формат
- xls
- Записів
- 61
- Розмір
- 52 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 січня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/5e592af3-fb40-4af6-bb74-1fcd597d2e0e/resource/46287dc1-8a17-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_11 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт з 01.01.2020 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт з 01.01.2020 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2021 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт з 01.01.2020 | 1. | 3600000 | Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради | ||||||||||
| 4 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт з 01.01.2020 | 2. | 3610000 | Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради | ||||||||||
| 6 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт з 01.01.2020 | 3. | 3617130 | Здійснення заходів із землеустрою | 0421 | |||||||||
| 8 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | звіт з 01.01.2020 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Забезпечення наданих законодавством повноважень та реалізація заходів регіональної програми розвитку земельних відносин… | |||||||||||
| 12 | звіт з 01.01.2020 | 5. Мета бюджетної програми: Виконання наданих законодавством повноважень та реалізація заходів Регіональної програми ро… | ||||||||||||
| 13 | звіт з 01.01.2020 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Забезпечення виконання заходів Регіональної програми розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016-2025 роки. | |||||||||||
| 16 | звіт з 01.01.2020 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | звіт з 01.01.2020 | гривень | ||||||||||||
| 18 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 20 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 21 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Забезпечення виконання заходів Регіональної програми розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016-2025 роки. | 320000 | -236816 | 83184 | -236816 | 320000 | 83184 | 0 | ||||
| 22 | звіт з 01.01.2020 | Усього | 320000 | -236816 | 83184 | -236816 | 0 | 320000 | 0 | 83184 | 0 | |||
| 23 | звіт з 01.01.2020 | Розбіжність виникла у зв’язку з фактично прийнятими рішеннями Рівненської міської ради щодо розроблення проєктів землеу… | ||||||||||||
| 24 | звіт з 01.01.2020 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 25 | звіт з 01.01.2020 | гривень | ||||||||||||
| 26 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 27 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 28 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 29 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Регіональна програма розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016-2025 роки | 320000 | -236816 | 83184 | -236816 | 320000 | 83184 | 0 | ||||
| 30 | звіт з 01.01.2020 | Усього | 320000 | -236816 | 83184 | -236816 | 0 | 320000 | 0 | 83184 | 0 | |||
| 31 | звіт з 01.01.2020 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 32 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 33 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 34 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 4 |
| 35 | звіт з 01.01.2020 | 1 | затрат | |||||||||||
| 36 | звіт з 01.01.2020 | 1.1 | Витрати на розроблення проєктів землеустрою на земельні ділянки, що будуть виставлятися на земельні торги в місті | 70000 | грн. | -6516 | 63484 | -6516 | - | 70000 | - | 63484 | - | Розрахунок до кошторису |
| 37 | звіт з 01.01.2020 | 1.2 | Витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки. | 50000 | грн. | -30300 | 19700 | -30300 | - | 50000 | - | 19700 | - | Розрахунок до кошторису |
| 38 | звіт з 01.01.2020 | 1.3 | Витрати на розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж додаткових територій рекреаційного призна… | 200000 | грн. | -200000 | 0 | -200000 | - | 200000 | - | 0 | - | Розрахунок до кошторису |
| 39 | звіт з 01.01.2020 | Розбіжність виникла у зв’язку з відбором виконавців робіт по критерію найнижча ціна виникла економія бюджетних коштів,… | ||||||||||||
| 40 | звіт з 01.01.2020 | 2 | продукту | |||||||||||
| 41 | звіт з 01.01.2020 | 2.1 | Кількість заключних договорів по виготовленню проєктів землеустрою на земельні ділянки, що будуть виставлятися на земел… | 9 | шт. | -4 | 5 | -4 | - | 9 | - | 5 | - | Розрахунок |
| 42 | звіт з 01.01.2020 | 2.2 | Кількість заключних договорів по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної… | 5 | шт. | -4 | 2 | -4 | - | 5 | - | 2 | - | Розрахунок |
| 43 | звіт з 01.01.2020 | 2.3 | Кількість заключних договорів на розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж додаткових територі… | 1 | шт. | -1 | - | -1 | - | 1 | - | - | - | Розрахунок |
| 44 | звіт з 01.01.2020 | Розбіжність виникла у зв’язку з фактично прийнятими рішеннями Рівненської міської ради щодо розроблення проєктів землеу… | ||||||||||||
| 45 | звіт з 01.01.2020 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 46 | звіт з 01.01.2020 | 3.1 | Очікуване наповнення місцевого бюджету від продажу земельних ділянок, на які будуть виготовлені проекти землеустрою, що… | 12000000 | грн. | 8840965 | 20840965 | 8840965 | - | 12000000 | - | 20840965 | - | Розрахунок |
| 47 | звіт з 01.01.2020 | Відхилення ефективності в наповнені місцевого бюджету від продажу земельних ділянок виникло у зв’язку з високими ставка… | ||||||||||||
| 48 | звіт з 01.01.2020 | 4 | якості | |||||||||||
| 49 | звіт з 01.01.2020 | 4.1 | Достовірність обліку, звітності та інформації % | 100 | % | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | Х |
| 50 | звіт з 01.01.2020 | 4.2 | % забезпечення виконання делегованих повноважень управління | 100 | % | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | Х |