Аналіз ефективності бюджетних програм за 2024 рік
Аналіз ефективності бюджетних програм місцевого бюджету за 2024 рік по управлінню праці та соціального захисту населення виконкому Центрально-Міської районної у місті ради (КПКВК 0813104, 0813210, 0813221, 0813222, 0813242, 0817520)
- Формат
- xlsx
- Записів
- 394
- Розмір
- 197 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 13 лютого 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/97f320d9-7f01-4ddc-92cc-17fdd1a8b6f1/resource/457e34b6-a500-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_13 | empty_46 | empty_26 | empty_36 | empty_56 | empty_2 | empty_24 | empty_42 | empty_30 | empty_48 | empty_54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПК0813104 | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ | ||||||||||||
| 2 | КПК0813104 | місцевого бюджету на 2024 рік | ||||||||||||
| 3 | КПК0813104 | 1. | 0800000 | Управлiння працi та соцiального захисту населення виконкому Центрально-Мiської районної у мiстi ради | 03192187 | |||||||||
| 4 | КПК0813104 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 5 | КПК0813104 | 2. | 0810000 | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Центрально-Міської районної у місті ради | 03192187 | |||||||||
| 6 | КПК0813104 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 7 | КПК0813104 | 3. | 0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похил… | 0457860100 | |||||||
| 8 | КПК0813104 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 9 | КПК0813104 | Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної прогр… | ||||||||||||
| 10 | КПК0813104 | гривень | ||||||||||||
| 11 | КПК0813104 | № з/п | Показники | Попередній період | Звітний період | |||||||||
| 12 | КПК0813104 | виконання плану | затверджено | затверджено | виконано | виконано | виконання плану | |||||||
| 13 | КПК0813104 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | |||||
| 14 | КПК0813104 | - показники ефективності | ||||||||||||
| 15 | КПК0813104 | npp | formula=IF(RC[-12]=0,0,RC[-6]/RC[-12]) | name | z1 | z2 | s1 | s2 | formula=IF(RC[-12]=0,0,RC[-6]/RC[-12]) | |||||
| 16 | КПК0813104 | 1.00 | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | 14 | 16 | 14 | 20 | 1.25 | ||||||
| 17 | КПК0813104 | 0.98 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком ста… | 8007 | 9515 | 7860 | 9606 | 1.01 | ||||||
| 18 | КПК0813104 | 0.90 | середній обсяг споживання теплопостачання | 0.107 | 0.107 | 0.096 | 0.107 | 1.00 | ||||||
| 19 | КПК0813104 | 0.27 | середній обсяг споживання водопостачання | 0.975 | 0.975 | 0.259 | 0.484 | 0.50 | ||||||
| 20 | КПК0813104 | 0.70 | середній обсяг споживання електроенергії | 14.08 | 14.08 | 9.902 | 10.42 | 0.74 | ||||||
| 21 | КПК0813104 | 0.20 | середній обсяг споживання природного газу | 0.428 | 0.428 | 0.084 | 0.088 | 0.21 | ||||||
| 22 | КПК0813104 | 0.00 | середня вартість обладнання та матеріалів, необхідних для облаштування пункту обігріву «Пункту незламності» | 0 | 77 | 0 | 77 | 1.00 | ||||||
| 23 | КПК0813104 | 0.00 | середня вартість автомобіля | 0 | 916823 | 0 | 916823 | 1.00 | ||||||
| 24 | КПК0813104 | - показники якості | ||||||||||||
| 25 | КПК0813104 | npp | formula=IF(RC[-12]=0,0,RC[-6]/RC[-12]) | name | z1 | z2 | s1 | s2 | formula=IF(RC[-12]=0,0,RC[-6]/RC[-12]) | |||||
| 26 | КПК0813104 | 1.00 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | ||||||
| 27 | КПК0813104 | * - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: | ||||||||||||
| 28 | КПК0813104 | Відсутність даних для розрахунку I1 (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів : | ||||||||||||
| 29 | КПК0813104 | |||||||||||||
| 30 | КПК0813104 | Звичайна шкала | ||||||||||||
| 31 | КПК0813104 | Висока ефективність програми | 215 і більше балів | |||||||||||
| 32 | КПК0813104 | Середня ефективність програми | 190 - 215 балів | |||||||||||
| 33 | КПК0813104 | Низька ефективність програми | менше 190 балів | |||||||||||
| 34 | КПК0813104 | а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми: | ||||||||||||
| 35 | КПК0813104 | 'І(ефф.)звіт = ((20/16)+(9606/9515)+(0,107/0,107)+(0,484/0,975)+(10,42/14,08)+(0,088/0,428)+(77/77)+(916823/916823)) /… | ||||||||||||
| 36 | КПК0813104 | б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми: | ||||||||||||
| 37 | КПК0813104 | І(як.)звіт = ((100/100)) / 1 * 100 = 100 | ||||||||||||
| 38 | КПК0813104 | в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду: | ||||||||||||
| 39 | КПК0813104 | 'І(ефф.)баз = ((14/14)+(7860/8007)+(0,096/0,107)+(0,259/0,975)+(9,902/14,08)+(0,084/0,428)) / 6 * 100 = 67,4 | ||||||||||||
| 40 | КПК0813104 | I1 = 83,77 / 67,4 = 1,24 | ||||||||||||
| 41 | КПК0813104 | Оскільки І1 = 1,24, що відповідає критерію оцінки І1 >= 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 бал… | ||||||||||||
| 42 | КПК0813104 | І₁ = | ||||||||||||
| 43 | КПК0813104 | Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із… | ||||||||||||
| 44 | КПК0813104 | |||||||||||||
| 45 | КПК0813104 | ∑= | ||||||||||||
| 46 | КПК0813104 | За результатами проведеного аналізу показників встановлено, що коштів для виконання завдання програми, було достатньо,… | ||||||||||||
| 47 | КПК0813104 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми | ||||||||||||
| 48 | КПК0813104 | ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом вико… | ||||||||||||
| 49 | КПК0813104 | *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | ||||||||||||
| 50 | КПК0813104 | Додаток 1 |