2023-0813104.xlsx
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» (код 0813104) на 2023 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 102
- Розмір
- 42 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 28 травня 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/b8e9c1b9-09ba-4965-8eb3-a11e0791e442/resource/448a6a67-e2ef-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_2 | empty_24 | empty_27 | empty_35 | empty_45 | empty_50 | empty_59 | empty_64 | empty_74 | empty_44 | empty_26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TDSheet | 1.2 | Кількість штатних одиниць, в т.ч. | од. | Штатний розпис | 265 | 265 | 256 | 256 | -9 | -9 | ||
| 52 | TDSheet | 1.3 | Кількість лікарів | од. | Штатний розпис | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 53 | TDSheet | 1.4 | Кількість середнього медичного персоналу | од. | Штатний розпис | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | -3 | -3 | ||
| 54 | TDSheet | 1.5 | Кількість молодшого медичного персоналу | од. | Штатний розпис | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 55 | TDSheet | 1.6 | Спеціалісти (не медики) | од. | Штатний розпис | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||
| 56 | TDSheet | 1.7 | кількість соціальних робітників | од. | Штатний розпис | 156 | 156 | 154 | 154 | -2 | -2 | ||
| 57 | TDSheet | 1.8 | кількість соціальних працівників | од. | Штатний розпис | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 58 | TDSheet | 1.9 | Інші | од. | Штатний розпис | 29.5 | 29.5 | 25.5 | 25.5 | -4 | -4 | ||
| 59 | TDSheet | 1.10 | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості | грн. | Форма № 7 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | ||||
| 60 | TDSheet | 1.11 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 155,824 | 155,824 | 155,824 | 155,824 | ||||
| 61 | TDSheet | 1.12 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 33,569.39 | 33,569.39 | 33,569.39 | 33,569.39 | ||||
| 62 | TDSheet | 2 | продукту | ||||||||||
| 63 | TDSheet | 2.1 | Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуг… | 9,013 | 9,013 | 10,632 | 10,632 | 1,619 | 1,619 | ||
| 64 | TDSheet | 2.2 | Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування | осіб | Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуг… | 9,013 | 9,013 | 10,632 | 10,632 | 1,619 | 1,619 | ||
| 65 | TDSheet | 2.3 | Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично | осіб | Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуг… | 6,965 | 6,965 | 8,580 | 8,580 | 1,615 | 1,615 | ||
| 66 | TDSheet | 2.4 | Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно | осіб | Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуг… | 2,048 | 2,048 | 2,052 | 2,052 | 4 | 4 | ||
| 67 | TDSheet | 2.5 | кількість об'єктів | шт. | Проектно-кошторисна документація | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 68 | TDSheet | 3 | ефективності | ||||||||||
| 69 | TDSheet | 3.1 | Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальними центрами на рік по зага… | грн/рік | Видатки на утримання терцентрів (ЗФ) /кількість осіб забезпечених соіальним обслуговуванням | 4,163.36 | 4,163.36 | 3,370.08 | 3,370.08 | -793.28 | -793.28 | ||
| 70 | TDSheet | 3.2 | Середньомісячна чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника, фахівця з соціальної р… | осіб | Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно/ кількість соцпрацівників, соцробітників та фахівців з соц.роб… | 12 | 12 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||
| 71 | TDSheet | 3.3 | Середні витрати на об'єкт | грн. | видатки/ на кількість місяців | 33,569.39 | 33,569.39 | 33,569.39 | 33,569.39 | ||||
| 72 | TDSheet | 4 | якості | ||||||||||
| 73 | TDSheet | 4.1 | Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | Розрахунково | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 74 | TDSheet | 4.2 | Відсоток погашення кредиторської заборгованості | видатки/ на кількість залучених спеціалістів | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 75 | TDSheet | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||
| 76 | TDSheet | № з/п | Показники | Одниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||
| 77 | TDSheet | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 78 | TDSheet | 1 | затрат | ||||||||||
| 79 | TDSheet | 1.2 | Кількість штатних одиниць, в т.ч. | од. | Згідно штатного розпису на початок року існувало 265 штатних одиниць. фактично працювало 256 осіб., на кінець року існу… | ||||||||
| 80 | TDSheet | 1.4 | Кількість середнього медичного персоналу | од. | На кінець року існує 3 вакансії | ||||||||
| 81 | TDSheet | 1.7 | кількість соціальних робітників | од. | на кінець року існує 2 вакансії | ||||||||
| 82 | TDSheet | 1.9 | Інші | од. | на кінець року існує 4 вакансії | ||||||||
| 83 | TDSheet | 2 | продукту | ||||||||||
| 84 | TDSheet | 2.1 | Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | Через військовий стан збільшилась кількість осіб забезпечених соціальним обслугуванням | ||||||||
| 85 | TDSheet | 2.2 | Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування | осіб | Через військовий стан збільшилась кількість осіб які потребують забезпечення соціальними послугами | ||||||||
| 86 | TDSheet | 2.3 | Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично | осіб | Збільшилась кількість осіб які отримують соціальні послуги періодично | ||||||||
| 87 | TDSheet | 2.4 | Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно | осіб | Збільшилась кількість осіб які отримують соціальні послуги постійно | ||||||||
| 88 | TDSheet | 3 | ефективності | ||||||||||
| 89 | TDSheet | 3.1 | Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальними центрами на рік по зага… | грн/рік | У зв'язку з непроходженням платежів в органах державного казначейства та невиконанням доходної частини місцевого бюджет… | ||||||||
| 90 | TDSheet | 3.2 | Середньомісячна чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника, фахівця з соціальної р… | осіб | Середньомісячна чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника збільшилась через збільшення осіб… | ||||||||
| 91 | TDSheet | 4 | якості | ||||||||||
| 92 | TDSheet | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||
| 93 | TDSheet | В зв'язку з непроходженням платежів в органах державного казначейства та невиконанням доходної частини місцевого бюджет… | |||||||||||
| 94 | TDSheet | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||
| 95 | TDSheet | Виконання бюджетної програми "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самооб… | |||||||||||
| 96 | TDSheet | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | |||||||||||
| 97 | TDSheet | **Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом викор… | |||||||||||
| 98 | TDSheet | ***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | |||||||||||
| 99 | TDSheet | Директор Департаменту | Марина ДОЦЕНКО | ||||||||||
| 100 | TDSheet | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | (підпис) |