Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2019 рік
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2019 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 1 128
- Розмір
- 294 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 12 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d1476ab7-a2a6-4fc2-945e-740b0d8efe69/resource/445451a4-ea12-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0712010 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 0712010 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 0712010 | 1. | 0700000 | Управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації | ||||||||||
| 4 | 0712010 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 0712010 | 2. | 0710000 | Управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації | ||||||||||
| 6 | 0712010 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 0712010 | 3. | 0712010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0731 | |||||||||
| 8 | 0712010 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 0712010 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 0712010 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 0712010 | 1 | Підвищення рівня здоров'я,тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності населення | |||||||||||
| 12 | 0712010 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | 0712010 | Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення | ||||||||||||
| 14 | 0712010 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 15 | 0712010 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 16 | 0712010 | 1 | Забезпечення надання населенню багатопрофільної амбулаторно-поліклінічної допомоги | |||||||||||
| 17 | 0712010 | 2 | Забезпечення надання населенню багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги | |||||||||||
| 18 | 0712010 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 19 | 0712010 | гривень | ||||||||||||
| 20 | 0712010 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 21 | 0712010 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 22 | 0712010 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 23 | 0712010 | 1 | Надання населенню багатопрофільної амбулаторно-поліклінічної допомоги | 9398702.96 | 9161222.26 | -237480.70 | 301119.62 | 9699822.58 | 271943.62 | 9433165.88 | -29176.00 | -266656.70 | ||
| 24 | 0712010 | 2 | Надання населенню багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги | 233568870.94 | 227865965.23 | -5702905.71 | 7226870.851 | 240795741.79 | 6526646.85 | 234392612.08 | -700224.00 | -6403129.71 | ||
| 25 | 0712010 | Усього | 242967573.90 | 237027187.49 | -5940386.41 | 7527990.47 | 250495564.37 | 6798590.47 | 243825777.96 | -729400.00 | -6669786.41 | |||
| 26 | 0712010 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 27 | 0712010 | Різниця між касовими та затвердженими видатками склалась через економію по комунальним видаткам .А саме через те, що за… | ||||||||||||
| 28 | 0712010 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 29 | 0712010 | гривень | ||||||||||||
| 30 | 0712010 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 31 | 0712010 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 32 | 0712010 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 33 | 0712010 | 1 | Програма економічного і соціального розвитку Сумської області на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки | 12307600.00 | 0 | -12307600 | 0 | 12307600.00 | 0 | 0 | 0 | -12307600 | ||
| 34 | 0712010 | 2 | Обласна цільова програма розвитку реперфузійної,кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги в Сумській області на 201… | 8000000.00 | 7996630.89 | -3369.11 | 0 | 8000000.00 | 0 | 7996630.89 | 0.00 | -3369.11 | ||
| 35 | 0712010 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 36 | 0712010 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 37 | 0712010 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 38 | 0712010 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 4 |
| 39 | 0712010 | 1 | затрат | |||||||||||
| 40 | 0712010 | кількість установ | 2 | одиниць | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | план по мережі та штатах | |
| 41 | 0712010 | кількість штатних одиниць, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу | 194 | одиниць | 202.5 | 8.5 | 0 | 194 | 0 | 202.5 | 0 | 8.5 | штатний розпис | |
| 42 | 0712010 | в т.ч. лікарів | 82 | одиниць | 84 | 2 | 0 | 82 | 0 | 84 | 0 | 2 | штатний розпис | |
| 43 | 0712010 | кількість штатних одиниць,які надають стаціонарну медичну допомогу | 1978 | одиниць | 1976.5 | -1.5 | 0 | 1978 | 0 | 1976.5 | 0 | -1.5 | штатний розпис | |
| 44 | 0712010 | кількість ліжок у звичайних стаціонарах | 1045 | одиниць | 1030 | -15 | 0 | 1045 | 0 | 1030 | 0 | -15 | стат. звітн. Ф20 | |
| 45 | 0712010 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 46 | 0712010 | З метою оптимізації ліжкового фонду зменшена кількість ліжок у звичайному стаціонарі.Кількість штатних посад збільшена… | ||||||||||||
| 47 | 0712010 | 2 | продукту | |||||||||||
| 48 | 0712010 | кількість лікарських відвідувань у поліклініках | 227237 | одиниць | 230498 | 3261 | 0 | 227237 | 0 | 230498 | 0 | 3261 | стат. звітн. Ф20 | |
| 49 | 0712010 | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | 348425 | одиниць | 331307 | -17118 | 0 | 348425 | 0 | 331307 | 0 | -17118 | стат. звітн. Ф20 | |
| 50 | 0712010 | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | 34810 | осіб | 34106 | -704 | 0 | 34810 | 0 | 34106 | 0 | -704 | стат. звітн. Ф20 |