Звіт про виконання паспортів бюджетних програм за 2019
Паспорти бюджетних програм, виконання паспортів бюджетних програм
- Формат
- csv
- Записів
- 40
- Розмір
- 7.0 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 2 червня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/8f1551d1-bcde-4608-96ad-275ec85cd7e5/resource/4397c1cc-3f35-4…
Дані
| № | найменування | одиниця_виміру | джерело_інформації | 2019_рік_в_межах_затверджених_бюджетних_асигнувань | надійшло_коштів | касові_видатки | залишок_невикористаних_коштів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Санітарне очищення міста | ||||||
| 3 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 20 162 850,73 | 18 691 518,34 | 18 691 518,34 | 1 471 332,39 |
| 4 | кількість заходів санітарного очищення міста | од. | Програма санітарного очищення міста Кременчука та розвитку Кременчуцького КАТП 1628 на 2019 рік | 12 | 12 | 12 | |
| 5 | орієнтовна середня вартість 1 заходу санітарного очищення | грн./од. | Розрахунок | 1 680 237,56 | 1 557 626,53 | 1 557 626,53 | |
| 6 | Виплата заробітної плати | ||||||
| 7 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 5 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 1 000 000,00 |
| 8 | кількість місяців, в яких буде виплачуватися заробітна плата | міс. | Інформація КП | 5 | 4 | 4 | |
| 9 | середньомісячна сума на виплату заробітної плати | грн./міс | Розрахунок | 1 190 000,00 | 1 237 500,00 | 1 237 500,00 | |
| 10 | Придбання солі для промислового перероблення для належного утримання доріг міста | ||||||
| 11 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 286 960,00 | 267 076,98 | 267 076,98 | 19 883,02 |
| 12 | кількість тон солі, яку планується придбати | тон | Інформація КП | 273,822 | 254,850 | 254,850 | |
| 13 | орієнтовна вартість тони солі, яку планується придбати | грн./тон | Розрахунок | 1 047,98 | 1 047,98 | 1 047,98 | |
| 14 | Придбання шин для спецтехніки | ||||||
| 15 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 16 | кількість шин, які планується закупити | од. | Інформація КП | 20,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 17 | орієнтовна ціна шин, які планується закупити | грн./од. | Розрахунок | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Внесення першочергового (авансового) внеску з метою відкриття невідновлювальної кредитної лінії на придбання автобусів… | ||||||
| 19 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 11 894 960,00 | 6 226 160,00 | 6 226 160,00 | 5 668 800,00 |
| 20 | запланована кількість придбання автобусів великої пасажировмісності | од. | Інформація КП | 10 | 5 | 5 | |
| 21 | орієнтовна вартість першочергового (авансового) внеску 1 автобусу | грн./од. | Розрахунок | 1 158 600,00 | 1 158 600,00 | 1 158 600,00 | |
| 22 | запланована кількість місяців погашення кредиту | міс. | Інформація КП | 2 | 2 | 2 | |
| 23 | орієнтовна щомісячна сума погашення кредиту згідно графіку зменшення ліміту невідновлювальної кредитної лінії | грн./міс. | Розрахунок | 154 480,00 | 154 480,00 | 154 480,00 | |
| 24 | Сплата одноразової комісії, нотаріальне оформлення предмету застави та обов’язкове страхування предмету застави з метою… | ||||||
| 25 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 1 520 524,33 | 596 775,83 | 596 775,83 | 923 748,50 |
| 26 | запланована кількість придбання автобусів великої пасажировмісності | од. | Інформація КП | 10 | 10 | 10 | |
| 29 | орієнтовна сума одноразової комісії, нотаріального оформлення предмету застави та обов’язкового страхування предмету за… | грн./од. | Розрахунок | 142 707,15 | 50 332,30 | 50 332,30 | |
| 30 | запланована кількість місяців сплати процентів за користування кредитними коштами | міс. | Інформація КП | 2 | 2 | 2 | |
| 31 | орієнтовна сума сплати процентів за користування кредитними коштами в місяць | грн./міс. | Розрахунок | 46 726,42 | 46 726,42 | 46 726,42 | |
| 32 | Проектування та капітальне будівництво контейнерних майданчиків для складування ТПВ | ||||||
| 33 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 870 528,04 | 522 963,89 | 522 963,89 | 347 564,15 |
| 34 | орієнтовна кількість контейнерних майданчиків, які планується улаштувати | од. | Інформація КП | 8 | 6 | 6 | |
| 35 | орієнтовна вартість улаштування 1 майданчика | грн./од. | Розрахунок | 108 816,01 | 87 160,65 | 87 160,65 | |
| 36 | Ведення контролю за якісним станом підземних вод у зоні впливу полігону твердих побутових відходів на Деївській горі | ||||||
| 37 | обсяг видатків | Кошторис | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 38 | планова кількість вимірювань | Інформація КП | 4 | 4 | 4 | ||
| 39 | орієнтовна середня вартість одного вимірювання | Розрахунок | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 40 | Проведення обстеження ґрунтів на території, у межах санітарно-захисної зони полігону твердих побутових відходів на Деїв… | ||||||
| 41 | обсяг видатків | Кошторис | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
| 42 | планова кількість обстежень | Інформація КП | 3 | 3 | 3 | ||
| 43 | орієнтовна середня вартість одного обстеження | Розрахунок | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |