Звіт по КПКВК 1510160 за 2018 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 98
- Розмір
- 25 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 2 вересня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c954ac01-b598-42e0-983b-4f6f4263cebf/resource/43847af2-d2b8-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_5 | empty_2 | empty_4 | empty | empty_3 | empty_6 | empty_1 | empty_7 | empty_8 | empty_13 | empty_9 | empty_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | 26.08.2014 № 836 | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 4 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом | ||||||||||||
| 5 | Лист1 | 01.01.2019 року | ||||||||||||
| 6 | Лист1 | 1. 1500000 Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради | ||||||||||||
| 7 | Лист1 | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||
| 8 | Лист1 | 2. 1510000 Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради | ||||||||||||
| 9 | Лист1 | (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 10 | Лист1 | 3. 1510160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | ||||||||||||
| 11 | Лист1 | (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||
| 12 | Лист1 | 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | ||||||||||||
| 13 | Лист1 | (грн) | ||||||||||||
| 14 | Лист1 | Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 15 | Лист1 | разом | разом | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 16 | Лист1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 9 | ||||
| 17 | Лист1 | 3555.327 | 4109.900 | 1092.950 | 2462.400 | 2462.377 | 0.023 | 1647.500 | -554.550 | -554.573 | ||||
| 18 | Лист1 | 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань | (тис. грн) | |||||||||||
| 19 | Лист1 | Відхилення | КФКВК | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | № | Підпрограма/ завдання бюджетної програми | КПКВК | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Пояснення щодо причин відхилення | |||||
| 20 | Лист1 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | |||||
| 21 | Лист1 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 9 | 14 | 10 | 12 |
| 22 | Лист1 | -0.023 | 51.200 | 0111 | 2462.400 | 1. | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва | 2513.600 | 1510160 | 2462.377 | 51.200 | В цілому виконання показників бюджетної програми забезпечено. | 2513.577 | 0.000 |
| 23 | Лист1 | - | 1596.300 | 0111 | 0.000 | 2. | Здійснення технічного нагляду за будівництвом та реконструкцією об’єктів комунальної власності міста | 1596.300 | 1510160 | 0.000 | 1041.750 | На 2018 рік затверджений обсяг бюджетних призначень (затверджено розписом) в сумі 4 109,900 грн. Фактично затверджено к… | 1041.750 | -554.550 |
| 24 | Лист1 | Відповідно до внесених змін за 2018 рік кошторисні призначення становлять - 3 555,354тис.грн., касові видатки становлят… | ||||||||||||
| 25 | Лист1 | -0.023 | 1647.500 | 2462.400 | Усього | 4109.900 | 2462.377 | 1092.950 | 3555.327 | -554.550 | ||||
| 26 | Лист1 | 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період | ||||||||||||
| 27 | Лист1 | (тис. грн.) | ||||||||||||
| 28 | Лист1 | Пояснення щодо причин відхилення | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Відхилення | ||||||||
| 29 | Лист1 | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | разом | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 30 | Лист1 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 9 | 10 | ||
| 31 | Лист1 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період | ||||||||||||
| 32 | Лист1 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Показники | Джерело інформації | № з/п | Одиниця виміру | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | КПКВК | Відхилення | |||||
| 33 | Лист1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | |||||
| 34 | Лист1 | Завдання 1 | 1. | |||||||||||
| 35 | Лист1 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва | ||||||||||||
| 36 | Лист1 | затрат | 1.1. | 1510160 | ||||||||||
| 37 | Лист1 | 9 | Середньорічне число штатних одиниць | Штатний розпис | од. | 9 | - | |||||||
| 38 | Лист1 | 51.200 | Обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки, меблів | Кошторис | тис. грн | 51.200 | - | |||||||
| 39 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відсутні | ||||||||||||
| 40 | Лист1 | продукту | 1.2. | 1510160 | ||||||||||
| 41 | Лист1 | 300 | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідна документація) | Журнал реєстрації | од. | 362 | 62 | |||||||
| 42 | Лист1 | 12 | Кількість проведених нарад | Книга обліку | од. | 14 | 2 | |||||||
| 43 | Лист1 | 120 | Кількість складених звітів по апарату | Книга обліку | од. | 120 | - | |||||||
| 44 | Лист1 | 5 | Кількість придбаного обладнання (комп'ютерна техніка, меблів) | Кошторис | од. | 5 | - | |||||||
| 45 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв’язку із збільшенн… | ||||||||||||
| 46 | Лист1 | ефективності | 1.3. | 1510160 | ||||||||||
| 47 | Лист1 | 33 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1-го працівника | Розрахунково | од. | 40 | 7 | |||||||
| 48 | Лист1 | 273.600 | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | Розрахунково | тис. грн | 273.600 | - | |||||||
| 49 | Лист1 | 0.111 | Кількість перевірок на 1-го працівника | Розрахунково | од. | 0.111 | - | |||||||
| 50 | Лист1 | 10.240 | Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, меблів | Розрахунково | тис. грн | 10.240 | - |