Звіт 3610160 2021р.xls
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 87
- Розмір
- 70 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 28 лютого 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d64325aa-c6e3-4d69-9ccf-b427e3c54d17/resource/4349d3de-aa40-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_2 | empty_24 | empty_27 | empty_40 | empty_45 | затверджено | empty_59 | empty_69 | empty_74 | empty_35 | empty_50 | empty_64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TDSheet | 2.3 | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | звітність | 4 | 4 | 3 | 3 | -1 | -1 | |||
| 52 | TDSheet | 3 | ефективності | |||||||||||
| 53 | TDSheet | 3.1 | Кількість підготовлених листів, доручень, звернень, скарг, заяв на одного працівника | од. | розрахунок | 417 | 441 | 24 | 417 | 441 | 24 | |||
| 54 | TDSheet | 3.2 | Кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження) на одного працівника | од. | розрахунок | 25 | 21 | -4 | 25 | 21 | -4 | |||
| 55 | TDSheet | 3.3 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 279,510 | 267,231 | -12,279 | 279,510 | 267,231 | -12,279 | |||
| 56 | TDSheet | 3.4 | Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | 10,000 | 10,000 | 10,730 | 10,730 | 730 | 730 | |||
| 57 | TDSheet | 4 | якості | |||||||||||
| 58 | TDSheet | 4.1 | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | відс. | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 59 | TDSheet | 4.2 | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості | відс. | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 60 | TDSheet | 4.3 | Відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового використання до загальної кількості запланованого | відс. | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 61 | TDSheet | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | ||||||||||||
| 62 | TDSheet | № з/п | Показники | Одниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | |||||||||
| 63 | TDSheet | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 64 | TDSheet | 1 | затрат | |||||||||||
| 65 | TDSheet | 1.1 | Обсяг видатків | грн. | Розбіжність виникла у зв'язку з економією витрат на комунальні послуги та по заробітній платі за рахунок лікарняних. | |||||||||
| 66 | TDSheet | 1.4 | Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | Розбіжність виникла у зв'язку збільшенням ціни на товар. | |||||||||
| 67 | TDSheet | 2 | продукту | |||||||||||
| 68 | TDSheet | 2.1 | Кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг | од. | Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням надходження листів. | |||||||||
| 69 | TDSheet | 2.2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження) | од. | Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням звернень громадян. | |||||||||
| 70 | TDSheet | 2.3 | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням ціни на товар. | |||||||||
| 71 | TDSheet | 3 | ефективності | |||||||||||
| 72 | TDSheet | 3.1 | Кількість підготовлених листів, доручень, звернень, скарг, заяв на одного працівника | од. | Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням навантаження на одного працівника через вакантну посаду. | |||||||||
| 73 | TDSheet | 3.2 | Кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження) на одного працівника | од. | Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням звернень громадян. | |||||||||
| 74 | TDSheet | 3.3 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розбіжність виникла у зв'язку із економією витрат по комунальним послугам та заробітній платі за рахунок лікарняних. | |||||||||
| 75 | TDSheet | 3.4 | Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням ціни на товар, | |||||||||
| 76 | TDSheet | 4 | якості | |||||||||||
| 77 | TDSheet | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||
| 78 | TDSheet | Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на суму 5 490 449 грн., фактичні видатки склали 5 243 185 грн., що на… | ||||||||||||
| 79 | TDSheet | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||
| 80 | TDSheet | Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною нееф… | ||||||||||||
| 81 | TDSheet | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||
| 82 | TDSheet | **Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом викор… | ||||||||||||
| 83 | TDSheet | ***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | ||||||||||||
| 84 | TDSheet | Начальник управління | ||||||||||||
| 85 | TDSheet | |||||||||||||
| 86 | TDSheet | Головний бухгалтер | ||||||||||||
| 87 | TDSheet |