4030 Zvit_MB.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 60
- Розмір
- 48 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 13 лютого 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/4acad54d-2fd9-403b-82e5-0c30a61171cc/resource/4258f592-6306-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_9 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_n_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_15_листопада_2018_року_n_908 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт | 1. | 1000000 | Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області | ||||||||||
| 4 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт | 2. | 1010000 | Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області | ||||||||||
| 6 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт | 3. | 1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 0824 | |||||||||
| 8 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | звіт | 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | |||||||||||
| 10 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 11 | звіт | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 12 | звіт | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 13 | звіт | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 14 | звіт | 3,722,719 | 3,705,783 | 1,032,228 | -16,936 | 4,754,947 | 1,199,565 | 4,905,348 | 167,337 | 150,401 | ||||
| 15 | звіт | 5. | Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||
| 16 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 17 | звіт | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 18 | звіт | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 19 | звіт | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| 20 | звіт | 1 | Забезпечення належного функціонування бібліотек | 4,754,947 | 3,722,719 | 4,905,348 | 1,032,228 | 3,705,783 | 1,199,565 | -16,936 | 167,337 | 150,401 | ||
| 21 | звіт | Усього | 4,754,947 | 3,722,719 | 4,905,348 | 1,032,228 | 3,705,783 | 1,199,565 | -16,936 | 167,337 | 150,401 | |||
| 22 | звіт | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 23 | звіт | 6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||
| 24 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 25 | звіт | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 26 | звіт | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 27 | звіт | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||
| 28 | звіт | Усього | ||||||||||||
| 29 | звіт | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 30 | звіт | 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | |||||||||||
| 31 | звіт | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Джерело інформації | Відхилення | ||||||
| 32 | звіт | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 33 | звіт | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 34 | звіт | 1 | затрат | |||||||||||
| 35 | звіт | Кількість установ (бібліотек) | 1 | Одиниць | 1 | Мережа | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | звіт | Середнє число ставок – усього | 33.25 | Посад | 33.25 | Штатний розпис | 33.25 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | звіт | Середнє число ставок керівних працівників | 3 | Посад | 3 | Штатний розпис | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | звіт | Середнє число ставок спеціалістів | 23.5 | Посад | 23.5 | Штатний розпис | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | звіт | Середнє число ставок робітників | 6.75 | Посад | 6.75 | Штатний розпис | 6.75 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 41 | звіт | 2 | продукту | |||||||||||
| 42 | звіт | Число читачів | 12.2 | Тис.осіб | 12.2 | Щоденники роботи | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | звіт | Бібліотечний фонд (кількість примірників) | 221.14 | Тис.примірників | 174.847 | Сумарна книга | 221.14 | 174.847 | -46.293 | 0 | -46.293 | |||
| 44 | звіт | Бібліотечний фонд | 662.175 | Тис.Грн. | 742.873 | Головна книга | 662.175 | 742.873 | 80.698 | 0 | 80.698 | |||
| 45 | звіт | Кількість книговидач | 275000 | Одиниць | 275000 | Сумарна книга | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник бібліотечний… | ||||||||||||
| 47 | звіт | 3 | ефективності | |||||||||||
| 48 | звіт | Кількість книговидач на одного працівника (ставку), (17,5ст) | 15700 | Одиниць | 15700 | Сумарна книга, штатний розпис | 15700 | 15700 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | звіт | Середні затрати на обслуговування одного читача | 305 | Грн. | 304 | Кошторис | 84.7 | 389.7 | 98 | 402 | -1 | 13.3 | 12.3 | |
| 50 | звіт | Середні витрати на придбання одного примірника книжок | 200 | Грн. | 200 | Кошторис, накладна | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |