Оцінки ефективності бюджетних програм
<p>За 2018 рік</p>
- Формат
- xlsx
- Записів
- 4 620
- Розмір
- 298 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
Оригінал: https://opendata.drohobych-rada.gov.ua/sites/default/files/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA…
Дані
| № | sheet_name | 5_оцінка_ефективності_бюджетної_програми_за_критеріями | empty | empty_1 | empty_4 | empty_7 | empty_2 | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0210160 | 5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»:_^_(тис. грн) | ||||||||||
| 2 | 0210160 | № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | ||||||
| 3 | 0210160 | загальний фонд | загальний фонд | загальн ий фонд | спеціальний фонд | разом | спеціальн ий фонд | разом | спеціаль ний фонд | разом | ||
| 4 | 0210160 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||
| 5 | 0210160 | 1 | Видатки (надані кредити | 24391,09 | 24366,14 | -24,95 | 1140,31 | 25531,4 | 1141.52 | 25507,66 | 1.21 | -23.74 |
| 6 | 0210160 | Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника | ||||||||||
| 7 | 0210160 | В т.ч. | ||||||||||
| 8 | 0210160 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 24391,09 | 24366,14 | -24,95 | 1140,31 | 25531,4 | 1141.52 | 25507,66 | 1.21 | -23.74 |
| 9 | 0210160 | 5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»_(тис .грн.) | ||||||||||
| 10 | 0210160 | № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | ||||||
| 11 | 0210160 | 1 | Залишок на початок року | х | х | |||||||
| 12 | 0210160 | В т.ч. | ||||||||||
| 13 | 0210160 | 1.1 | Власних надходжень | х | х | |||||||
| 14 | 0210160 | 1.2 | Інших надходжень | х | х | |||||||
| 15 | 0210160 | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших… | ||||||||||
| 16 | 0210160 | 2 | Надходження | |||||||||
| 17 | 0210160 | В т.ч. | ||||||||||
| 18 | 0210160 | 2.1 | Власних надходжень | |||||||||
| 19 | 0210160 | 2.2 | Надходження позик | |||||||||
| 20 | 0210160 | 2.3 | Повернення кредитів | |||||||||
| 21 | 0210160 | 2.4 | Інші надходження | |||||||||
| 22 | 0210160 | Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових | ||||||||||
| 23 | 0210160 | 3 | Залишок на кінець року | х | ||||||||
| 24 | 0210160 | В т.ч. | ||||||||||
| 25 | 0210160 | 3.1 | Власних надходжень | х | ||||||||
| 26 | 0210160 | 3.2 | Інші надходження | х | ||||||||
| 27 | 0210160 | 5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів» (тис.грн.) | ||||||||||
| 28 | 0210160 | № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення | ||||||
| 29 | 0210160 | Загальн их фонд | Загальних фонд | Загальних фонд | Спеціальн ий фонд | разом | Спеціальний фонд | разом | Спеціаль ний фонд | разом | ||
| 30 | 0210160 | 1 | затрат | |||||||||
| 31 | 0210160 | -кількість штатних одиниць | 105,0 | 104,0 | -1,0 | 105,0 | 104,0 | -1,0 | ||||
| 32 | 0210160 | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками Вкінці року збільшено штат виконкому… | ||||||||||
| 33 | 0210160 | 2 | продукту | |||||||||
| 34 | 0210160 | Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг | 11000 | 12793 | 1793 | 11000 | 12793 | 1793 | ||||
| 35 | 0210160 | Кількість прийнятих: | ||||||||||
| 36 | 0210160 | -розпорядження міського голови | 735 | 642 | -93 | 735 | 642 | -93 | ||||
| 37 | 0210160 | -рішення виконкому | 335 | 315 | -20 | 335 | 315 | -20 | ||||
| 38 | 0210160 | -рішення сесії | 315 | 526 | 211 | 315 | 526 | 211 | ||||
| 39 | 0210160 | Кількість придбаного обладнання та предм. довгостр. користав. | -1 | 18 | 18 | 17 | 17 | -1 | ||||
| 40 | 0210160 | Кількість придбання нематеріальних активів (програмне забезпечення ЦНАП) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 41 | 0210160 | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками Надійшло більше листів і звернень ві… | ||||||||||
| 42 | 0210160 | 3 | ефективності | |||||||||
| 43 | 0210160 | - кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг | 10980 | 10375 | -605 | 10980 | 10375 | -605 | ||||
| 44 | 0210160 | - кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 106 | 98.8 | -7.2 | 106 | 98.8 | -7.2 | ||||
| 45 | 0210160 | - кількість прийнятих на одного працівника: | ||||||||||
| 46 | 0210160 | -розпоряджень | 7 | 6.1 | 0.9 | 7 | 6.1 | 0.9 | ||||
| 47 | 0210160 | - рішень виконкому | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 48 | 0210160 | -рішень сесії | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 49 | 0210160 | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (заг.фонд) | 232.2 | 234.9 | 2.09 | 232.2 | 234.9 | 2.09 | ||||
| 50 | 0210160 | Середні витрати на придб.од. предм. довгостр. корист. | 3.34 | 57.24 | 57.24 | 60.58 | 60.58 | 3.34 |