Звіти про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік по КПКВК 0611090

Набір містить дані про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік по КПКВК 0611090

Формат: xlsx
Записів: 90
Розмір: 27 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 15 січня 2020 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d66ad2ed-1fea-4649-b300-13b402461e4e/resource/4222003d-76d9-4…

Дані

№	sheet_name	затверджено	empty_1	empty	empty_2	empty_3	empty_10	empty_6	empty_4	empty_5	empty_7	empty_8	empty_9	empty_11
1	0611090	Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 г…
2	0611090		Звіт
3	0611090		про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік
4	0611090		0600000	1.	Управління освіти Міської ради міста Кропивницького
5	0611090		(код)		( найменування головного розпорядника)
6	0611090		0610000	2.	Управління освіти Міської ради міста Кропивницького
7	0611090		( код)		( найменування відповідального виконавця)
8	0611090		0611090	3.	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
9	0611090		( код)		( КТФКВК)	(найменування бюджетної програми )
10	0611090		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	4.
11	0611090		№ з/п		Ціль державної політики
12	0611090		1		Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
13	0611090		Мета бюджетної програми	5.
14	0611090		Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
15	0611090		Завдання бюджетної програми	6.
16	0611090		№ з/п		Завдання
17	0611090		1		Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
18	0611090		2		Придбання обладнання та предметів довгострокового використання
19	0611090		3		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
20	0611090		Видатки ( надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою	7.
21	0611090						гривень
22	0611090	Відхилення	№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)
23	0611090	загальний фонд				загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд
24	0611090	9	1		2	3	11	6	4	5	7	8	10
25	0611090	-315,735.75	1.		Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	27,427,740	-335,737.75	27,112,004.25	25,300	27,453,040	5,298.00	27,117,302.25	-20,002.00
26	0611090	0.00	2		Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0	0.00	0.00	6,212	6,212	6,212.00	6,212.00	0.00
27	0611090	0.00	3		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0	-46,240.40	0.00	493,788	493,788	447,547.60	447,547.60	-46,240.40
28	0611090	-315,735.75			Усього	27,427,740	-381,978.15	27,112,004.25	525,300	27,953,040	459,057.60	27,571,061.85	-66,242.40
29	0611090		Причиною відхилень є не використані кошти на оплату праці з нарахуванями, на придбання товарів, плата за послуги, оплат…
30	0611090		Видатки ( надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної про…	8.
31	0611090						гривень
32	0611090	Відхилення	№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)
33	0611090	загальний фонд				загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд
34	0611090	9	1		2	3	11	6	4	5	7	8	10
35	0611090	-315,736	1		Програма розвитку освіти міста Кіровограда на 2016-2020 роки	27,427,740	-361,976	27,112,004.25	500,000	27,927,740	453,759.60	27565763.85	-46,240
36	0611090		Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання	9.
37	0611090	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Показники	№ з/п		одиниця виміру		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Джерело інформації					Відхилення
38	0611090	загальний фонд					усього	загальний фонд			спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд
39	0611090		Завдання 1:
40	0611090	27,112,004	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				27,117,302	27,427,740			25,300	27,453,040	5,298	-315,736
41	0611090		затрат	1.
42	0611090	3	кількість закладів			од.	3	3	Рішення Виконавчого комітету Міської ради " Про затвердження мережі навчальних закладів" (на відповідний навчальний рік…		0	3	0	0
43	0611090	317.740	всього - середньорічне число ставок /штатних одиниць), у т.ч.			од.	317.74	350.910	Типові штатні нормативи		0	350.91	0	-33.17
44	0611090	191.99	педагогічного персоналу			од.	191.99	218.280	Типові штатні нормативи		0	218.28	0	-26.29
45	0611090	82.75	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу			од.	82.75	88.630	Типові штатні нормативи		0	88.63	0	-5.88
46	0611090	7.00	спеціалістів			од.	7.00	8.000	Типові штатні нормативи		0	8.00	0	-1.0
47	0611090	36.00	робітників			од.	36.00	36.000	Типові штатні нормативи		0	36.00	0	0.0
48	0611090		Відхилення виникло у звязку з тим , що вакантні штатні одиниці не використані.
49	0611090	251	Всього середньорічне число ставок ( штатних одиниць, жінок/ чоловіків)			од.	251	292	Типові штатні нормативи		0	292.00	0	-41
50	0611090	182	жінок			од.	182	217	Типові штатні нормативи		0	217.00	0	-35