02221113-q4-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка" за 2025 рік
- Формат
- csv
- Записів
- 145
- Розмір
- 12 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 26 березня 2026 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/411e773c-66e6-4…
Дані
| № | п_п | column_2 | план | факт | відхилення | виконання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках | 237880 | 224064 | -13816 | 94,2% |
| 3 | 2. | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. | 25105,6 | 30033,2 | 4927,6 | 119,6% |
| 5 | - | власні надходження: | 25105,6 | 30033,2 | 4927,6 | 119,6% |
| 6 | - послуги атракціонів | 17820,0 | 21403,6 | 3583,6 | 120,1% | |
| 7 | - послуги літнього театру | 890,0 | 1023,4 | 133,4 | 115,0% | |
| 8 | - інші надходження, усього, в т.ч.: | 6395,6 | 7606,2 | 1210,6 | 118,9% | |
| 9 | плата за тимчасове користування окремими елементами благоустрою та на благоустрій | 3100,0 | 4496,2 | 1396,2 | 145,0% | |
| 10 | кошти за спільну діяльність та на розвиток | 1180,0 | 857,3 | -322,7 | 72,7% | |
| 11 | відшкодування комунальних платежів та матеріальних витрат підприємцями | 2115,6 | 2252,7 | 137,1 | 106,5% | |
| 12 | 3. | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг, без ПДВ) | 20921,3 | 25027,7 | 4106,4 | 119,6% |
| 13 | - | у тому числі за основними видами діяльності | 20921,3 | 25027,7 | 4106,4 | 119,6% |
| 14 | - послуги атракціонів | 14849,9 | 17836,3 | 2986,4 | 120,1% | |
| 15 | - послуги літнього театру | 741,7 | 852,9 | 111,2 | 115,0% | |
| 16 | - інші надходження, усього, в т.ч.: | 5329,7 | 6338,5 | 1008,8 | 118,9% | |
| 17 | плата за тимчасове користування окремими елементами благоустрою та на благоустрій | 2583,4 | 3746,8 | 1163,4 | 145,0% | |
| 18 | кошти за спільну діяльність та на розвиток | 983,3 | 714,4 | -268,9 | 72,7% | |
| 19 | відшкодування комунальних платежів та матеріальних витрат підприємцями | 1763,0 | 1877,3 | 114,3 | 106,5% | |
| 20 | 4. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 15866,3 | 20459,9 | 4593,6 | 129,0% |
| 21 | 4.1. | матеріальні витрати, усього, в т.ч. | 3898,1 | 5024,4 | 1126,3 | 128,9% |
| 22 | - | придбання матеріалів, МШП, ремонт | 937,0 | 694,0 | -243,0 | 74,1% |
| 23 | - | електроенергія | 2308,8 | 2717,1 | 408,3 | 117,7% |
| 24 | - | вода | 108,8 | 211,1 | 102,3 | 194,0% |
| 25 | - | опалення | 116,2 | 227,8 | 111,6 | 196,0% |
| 26 | - | паливно-мастильні матеріали | 170,4 | 167,6 | -2,8 | 98,4% |
| 27 | - | ремонтні роботи | 256,9 | 868,9 | 612,0 | 338,2% |
| 28 | - | облаштування Алеї Слави | 0,0 | 137,9 | 137,9 | - |
| 29 | 4.2. | витрати на оплату праці | 8539,9 | 10300,1 | 1760,2 | 120,6% |
| 30 | 4.3. | нарахування на оплату праці | 1861,7 | 2183,1 | 321,4 | 117,3% |
| 31 | 4.4. | амортизація | 380,4 | 1316,1 | 935,7 | 346,0% |
| 32 | 4.5. | інші операційні витрати, усього, в т.ч.: | 1186,2 | 1636,2 | 450,0 | 137,9% |
| 33 | - | транспортні послуги | 70,0 | 86,6 | 16,6 | 123,7% |
| 34 | - | страхування | 45,5 | 9,7 | -35,8 | 21,3% |
| 35 | - | охоронні послуги | 548,7 | 744,0 | 195,3 | 135,6% |
| 36 | - | реклама, поліграфічні послуги | 90,0 | 103,1 | 13,1 | 114,6% |
| 37 | - | охорона праці | 180,0 | 179,6 | -0,4 | 99,8% |
| 38 | - | навчання | 0,0 | 2,2 | 2,2 | - |
| 39 | - | вивіз сміття | 150,0 | 303,6 | 153,6 | 202,4% |
| 40 | - | обрізка дерев | 80,0 | 43,0 | -37,0 | 53,8% |
| 41 | - | поштові витрати | 0,0 | 3,8 | 3,8 | - |
| 42 | встановлення системи відеоспостереження | 0,0 | 132,7 | 132,7 | - | |
| 43 | - | медогляд | 22,0 | 24,5 | 2,5 | 111,4% |
| 44 | - | послуги якості води | 0,0 | 3,4 | 3,4 | - |
| 45 | 5. | Валовий прибуток (-збиток) | 5055,0 | 4567,8 | -487,2 | 90,4% |
| 46 | 6. | Інші операційні доходи | 5,0 | 954,9 | 949,9 | 19098,0% |
| 47 | фінансування з бюджету | 0,0 | 250,0 | 250,0 | - | |
| 48 | оприбуткування дров | 5,0 | 150,5 | 145,5 | 3010,0% | |
| 49 | від продажу дров | 0,0 | 2,8 | 2,8 | - | |
| 50 | оприбуткування бруківки | 0,0 | 5,5 | 5,5 | - | |
| 51 | оприбуткування металобрухту | 0,0 | 53,3 | 53,3 | - | |
| 52 | від продажу металобрухту | 0,0 | 16,9 | 16,9 | - |