| 1 | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | паспорт з 01.01.2021 | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | | |
| 2 | | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 12 801 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 522 500,00 гр… | паспорт з 01.01.2021 | | | | 4. | |
| 3 | | Підстави для виконання бюджетної програми | паспорт з 01.01.2021 | | | | 5. | |
| 4 | | Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»; Закон України… | паспорт з 01.01.2021 | | | | | |
| 5 | | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | паспорт з 01.01.2021 | | | | 6. | |
| 6 | | Ціль державної політики | паспорт з 01.01.2021 | | | | N з/п | |
| 7 | | Створення умов для здобуття учнями освіти в школах естетичного виховання | паспорт з 01.01.2021 | | | | 1. | |
| 8 | | Мета бюджетної програми | паспорт з 01.01.2021 | | | | 7. | |
| 9 | | Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театр… | паспорт з 01.01.2021 | | | | | |
| 10 | | Завдання бюджетної програми | паспорт з 01.01.2021 | | | | 8. | |
| 11 | | Завдання | паспорт з 01.01.2021 | | | | N з/п | |
| 12 | | Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральни… | паспорт з 01.01.2021 | | | | 1. | |
| 13 | | Напрями використання бюджетних коштів | паспорт з 01.01.2021 | | | | 9. | |
| 14 | | гривень | паспорт з 01.01.2021 | | | | | |
| 15 | Загальний фонд | Напрями використання бюджетних коштів | паспорт з 01.01.2021 | Спеціальний фонд | Усього | | N з/п | |
| 16 | 3 | 2 | паспорт з 01.01.2021 | 4 | 5 | | 1 | |
| 17 | 12,522,500 | Забезпечення належного функціонування шкіл естетичного виховання | паспорт з 01.01.2021 | 278,600 | 12,801,100 | | 1. | |
| 18 | | Проведення капітального ремонту приміщення | паспорт з 01.01.2021 | | 0 | | 2. | |
| 19 | 12,522,500 | | паспорт з 01.01.2021 | 278,600 | 12,801,100 | | Усього | |
| 20 | | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: | паспорт з 01.01.2021 | | | | 10. | |
| 21 | | гривень | паспорт з 01.01.2021 | | | | | |
| 22 | Загальний фонд | Найменування місцевої / регіональної програми | паспорт з 01.01.2021 | Спеціальний фонд | Усього | | N з/п | |
| 23 | 3 | 2 | паспорт з 01.01.2021 | 4 | 5 | | 1 | |
| 24 | 132,700 | Комплексна програма розвитку культури у м.Горішні Плавні на 2017 – 2021 роки | паспорт з 01.01.2021 | | 132,700 | | 1 | |
| 25 | 132,700 | | паспорт з 01.01.2021 | 0 | 132,700 | | Усього | |
| 26 | | Результативні показники бюджетної програми: | паспорт з 01.01.2021 | | | | 11. | |
| 27 | Одиниця виміру | Показник | паспорт з 01.01.2021 | Джерело інформації | Загальний фонд | Усього | N з/п | Спеціальний фонд |
| 28 | 3 | 2 | паспорт з 01.01.2021 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 |
| 29 | | затрат | паспорт з 01.01.2021 | | | | 1 | |
| 30 | Одиниць | Кількість установ - усього | паспорт з 01.01.2021 | Мережа | 2 | 2 | | |
| 31 | | У тому числі | паспорт з 01.01.2021 | | | | | |
| 32 | Одиниць | Музичних шкіл | паспорт з 01.01.2021 | Мережа | 1 | 1 | | |
| 33 | Одиниць | Художніх шкіл | паспорт з 01.01.2021 | Мережа | 1 | 1 | | |
| 34 | Посад | Середнє число ставок – усього | паспорт з 01.01.2021 | Штатний розпис | 89.2 | 91.7 | | 2.5 |
| 35 | Посад | Середнє число ставок керівних працівників | паспорт з 01.01.2021 | Штатний розпис | 3 | 3 | | |
| 36 | Посад | Середнє число ставок педагогічного персоналу | паспорт з 01.01.2021 | Штатний розпис | 72.7 | 75.2 | | 2.5 |
| 37 | Посад | Середнє число ставок спеціалістів | паспорт з 01.01.2021 | Штатний розпис | 5 | 5 | | |
| 38 | Посад | Середнє число ставок робітників | паспорт з 01.01.2021 | Штатний розпис | 8.5 | 8.5 | | |
| 39 | Посад | Середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу | паспорт з 01.01.2021 | Штатний розпис | 0 | 0 | | |
| 40 | Одиниць | Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти, тощо) | паспорт з 01.01.2021 | Статут | 5 | 5 | | |
| 41 | Грн. | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього | паспорт з 01.01.2021 | Кошторис | 12,522,500 | 12,801,100 | | 278,600 |
| 42 | Грн. | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | паспорт з 01.01.2021 | Кошторис | 12,522,500 | 12,522,500 | | |
| 43 | Грн. | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | паспорт з 01.01.2021 | Кошторис | | 278,600 | | 278,600 |
| 44 | Грн. | У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання | паспорт з 01.01.2021 | Кошторис | | 264,700 | | 264,700 |
| 45 | | продукту | паспорт з 01.01.2021 | | | | 2 | |
| 46 | Осіб | Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього | паспорт з 01.01.2021 | Накази про затвердження контингенту учнів | 485 | 485 | | |
| 47 | Осіб | Середня кількість учнів, які займають призові місця в обласних та всеукраїнських конкурсах | паспорт з 01.01.2021 | Накази управління культури | 115 | 115 | | |
| 48 | Осіб | Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | паспорт з 01.01.2021 | Рішення сесії, накази | 110 | 110 | | |
| 49 | | ефективності | паспорт з 01.01.2021 | | | | 3 | |
| 50 | Осіб | Кількість учнів на одну педагогічну ставку | паспорт з 01.01.2021 | Накази про затвердження контингенту учнів, штатний розпис | 7 | 7 | | |