21434004-Q3-2024.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану МКП "Історико-культурний заповідник "Кладовища по вул.Зеленій" за 3-ій квартал 2024 року
- Формат
- csv
- Записів
- 164
- Розмір
- 23 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 березня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/40d957a0-6b6f-4…
Дані
| № | column_2 | column_14 | column_1 | column_3 | column_7 | column_5 | column_9 | column_11 | column_13 | column_4 | column_8 | column_10 | column_12 | column_15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Звіт про виконання фінансового плану за 9 місяців 2024 року | |||||||||||||
| 10 | МКП "Історико - культурний заповідник "Кладовища по вул. Зеленій" | |||||||||||||
| 11 | тис.грн. | |||||||||||||
| 12 | Найменування показника | № п/п | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період ( 9 місяців 2024р.) | ||||||||||
| 14 | Пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | Факт за 9 місяців 2023 рік | Прогноз на 9 місяців 2024 рік | Факт за 9 місяців 2024 рік | Факт за 9 місяців 2024 рік | Відхилення (+/-) | Виконання, % | |||||||
| 16 | кошти під-ва | кошти під-ва | кошти під-ва | кошти під-ва | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | ||||||
| 17 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках,всього, в т.ч. | зменшення кількості підпоховань до могили родичів та кількості послуг з облаштування та відновлення намогильних споруд | 1 | 1470 | 1852 | 1371 | 1371 | -481 | 74 | |||||
| 18 | Основні послуги: | зменшення кількості підпоховань до могили родичів | 519 | 592 | 444 | 444 | -148 | 75 | ||||||
| 19 | Додаткові послуги: | зменшеня кількості послуг з облаштування та відновлення намогильних споруд | 951 | 1260 | 927 | 927 | -333 | 74 | ||||||
| 20 | Обсяг виконаних робіт (ПДВ+єдиний податок) в тис.грн.,всього, в т.ч. | зменшення обсягу наданих послуг по похованню та надання ритуальних послуг, а також зменшення обсягу виконаних робіт на… | 2 | 5544,8 | 8676,5 | 6532,9 | 6532,9 | -2144 | 75 | |||||
| 21 | на замовлення бюджету | зменшення виконаних робіт на замовлення бюджету,які були заплановані на 9 місяців 2024р. | - | 4722,8 | 7577,3 | 5678,3 | 5678,3 | -1899 | 75 | |||||
| 22 | на замовлення підприємств(власні кошти) | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за 9 місяців 2024р. менший | - | 822,0 | 1099,2 | 854,6 | 854,6 | -245 | 78 | |||||
| 23 | Основні послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за 9 місяців 2024р. менший | 255,2 | 291,1 | 222,3 | 222,3 | -69 | 76 | ||||||
| 24 | Додаткові послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за 9 місяців 2024р. менший | 566,8 | 808,1 | 632,3 | 632,3 | -176 | 78 | ||||||
| 25 | Обсяг виконаних робіт (з ПДВ) в тис.грн.,всього, в т.ч. | зменшення обсягу наданих послуг по похованню та надання ритуальних послуг, а також зменшення обсягу виконаних робіт на… | 2.1 | 1642,5 | 8676,5 | 6532,9 | 6532,9 | -2144 | 75 | |||||
| 26 | на замовлення бюджету | зменшення виконаних робіт на замовлення бюджету,які були заплановані на 9 місяців 2024р. | - | 1453,9 | 7577,3 | 5678,3 | 5678,3 | -1899 | 75 | |||||
| 27 | в т. ч. погашення кредиторської заборгованості | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | |||||
| 28 | на замовлення підприємств(власні кошти) | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за 9 місяців 2024р. менший | - | 188,6 | 1099,2 | 854,6 | 854,6 | -245 | 78 | |||||
| 29 | Основні послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за 9 місяців 2024р. менший | 55,0 | 291,1 | 222,3 | 222,3 | -69 | 76 | ||||||
| 30 | Додаткові послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за 9 місяців 2024р. менший | 133,6 | 808,1 | 632,3 | 632,3 | -176 | 78 | ||||||
| 31 | Обсяг виконаних робіт (єдиний податок) в тис.грн.,всього, в т.ч. | - | 2.2 | 3902,3 | - | - | - | - | - | |||||
| 32 | на замовлення бюджету | - | - | 3268,9 | - | - | - | - | - | |||||
| 33 | на замовлення підприємств(власні кошти) | - | - | 633,4 | - | - | - | - | - | |||||
| 34 | Основні послуги: | - | 200,2 | - | - | - | - | - | ||||||
| 35 | Додаткові послуги: | - | 433,2 | - | - | - | - | - | ||||||
| 36 | Чистий дохід(виручка) від реаліз. продукції (товарів,робіт, послуг) (без ПДВ) | зменшення обсягу наданих послуг по похованню та надання ритуальних послуг, а також зменшення обсягу виконаних робіт на… | 3 | 5290,2 | 7328,5 | 5518,8 | 5518,8 | -1810 | 75 | |||||
| 37 | на замовлення бюджету | дохід зменшений у зв'язку із зменшенням обсягу наданих послуг по бюджету | - | 4480,5 | 6314,4 | 4731,9 | 4731,9 | -1583 | 75 | |||||
| 38 | на замовлення підприємств(власні кошти) | із зменшенням обсягу наданих послуг, дохід менший | - | 809,7 | 1014,1 | 786,9 | 786,9 | -227 | 78 | |||||
| 39 | Основні послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, дохід менший | 254,3 | 284,9 | 217,7 | 217,7 | -67 | 76 | ||||||
| 40 | Додаткові послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, дохід менший | 555,4 | 729,2 | 569,2 | 569,2 | -160 | 78 | ||||||
| 41 | Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг), всього, в т.ч. | у зв'язку із зменшенням витрат, собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг) зменшилась | 4 | 3473,6 | 5168,2 | 4116,6 | 4116,6 | -1052 | 80 | |||||
| 42 | матеріальні витрати, всього, в т.ч. | - | 4.1 | 2065,8 | 2629,4 | 2548,8 | 2548,8 | -81 | 97 | |||||
| 43 | сировина і матеріали(гербіциди) | збільшилась потреба у закупівлі гербіцидів | - | 25,3 | 24,7 | 43,7 | 43,7 | 19 | 177 | |||||
| 44 | комунальні послуги | витрати збільшились у зв'зку із збільшенням обсягу використання води, а також із підвищенням ціни на світло та воду | - | 35,6 | 38,9 | 45,9 | 45,9 | 7 | 118 | |||||
| 45 | послуги щодо благоустрою територій, (вивіз сміття,прибирання снігу,прибирання та підмітання вулиць) | сума невикористання виникла у зв'язку з тим, що у І кварталі 2024 р. процедура закупівлі по сміттю оголошена, але не за… | - | 1823,2 | 2358,3 | 2109,0 | 2109,0 | -249 | 89 | |||||
| 46 | паливо і ПММ | обсяг використання палива менший,ніж було передбачено планом | - | 113,3 | 119,2 | 72,2 | 72,2 | -47 | 61 | #VALUE! | ||||
| 47 | дрова | збільшився обсяг використання дров | - | 34,1 | 44,0 | 45,6 | 45,6 | 2 | 104 | |||||
| 48 | спецодяг та взуття | обсяг використання палива менший,ніж було передбачено планом | - | - | #VALUE! | #VALUE! | ||||||||
| 49 | поточний ремонт огорожі, благоустрій | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | |||||||
| 50 | послуги щодо благоустрою територій, (прибирання снігу,прибирання та підмітання вулиць) | - | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| 51 | послуги щодо землеустрою територій | - | 11,9 | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| 52 | МШП, товар | зменшилась потреби у закупівлі МШП | - | 14,8 | 27,0 | 47,2 | 47,2 | 20 | 175 | |||||
| 53 | інші матеріальні витрати (запчастини,масла,шини ) | план не виконано | - | 10,2 | 17,3 | - | - | -17 | - | |||||
| 54 | ремонт, обслуговування,висновки, дослідження бензотехніки (мотокоси,кущорізи,бензопили) | дані послуги не планувалися, а виникли в процесі господарської діяльності підприємства | - | - | 1,8 | 1,8 | 2 | |||||||
| 55 | інші витрати ( топо-геодизичні роботи земельної ділянки) | - | - | 9,3 | - | - | - | - | - | |||||
| 56 | виготовлення та встановлення флагштоку | дані послуги не планувалися, а виникли в процесі господарської діяльності підприємства | - | - | - | 4,2 | 4,2 | 4 | - | |||||
| 57 | поточний ремонт алей та доріг | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| 58 | озеленення територій та утримання зелених насаджень | витрати виникли у зв'язку з необхідністю впорядкування благоустрою кладовища | - | - | - | 79,8 | 79,8 | 80 | - | |||||
| 59 | зняття аварійних дерев | витрати виникли у зв'язку з необхідністю впорядкування благоустрою кладовища | - | - | - | 99,4 | 99,4 | 99 | - | |||||
| 60 | витрати на оплату праці | витрати зменшені у зв'язку із зменшенням нарахованої заробітної плати (з/п нараховувалася тільки одному землекопу,плану… | 4.2 | 1146,2 | 2073,5 | 1285,0 | 1285,0 | -789 | 62 |