аналіз 9 міс район.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 264
- Розмір
- 68 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 16 жовтня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/81f7ad27-55d8-4a4b-9e8c-6c973ae62450/resource/4082e7a4-aaed-4…
Дані
| № | sheet_name | аналіз_виконання_видаткової_частини_дубенського_районного_бюджету_за_9_місяців_2019_року | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Загальний фонд | ||||||
| 2 | Лист1 | Код | Показник | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | % виконання на вказаний період | % виконання на рік |
| 3 | Лист1 | 01 | Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради,… | 3945000.00 | 2990198.00 | 2988360.71 | 100% | 76% |
| 4 | Лист1 | 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, ра… | 3945000.00 | 2990198.00 | 2988360.71 | 100% | 76% |
| 5 | Лист1 | 2111 | Заробітна плата | 3085000.00 | 2390970.00 | 2390262.43 | 100% | 77% |
| 6 | Лист1 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 674000.00 | 520778.00 | 520621.56 | 100% | 77% |
| 7 | Лист1 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 8 | Лист1 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 44500.00 | 41400.00 | 41364.39 | 100% | 93% |
| 9 | Лист1 | 2271 | Оплата теплопостачання | 25000.00 | 13250.00 | 13244.39 | 100% | 53% |
| 10 | Лист1 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10000.00 | 1500.00 | 702.72 | 47% | 7% |
| 11 | Лист1 | 2273 | Оплата електроенергії | 20000.00 | 1600.00 | 1519.88 | 95% | 8% |
| 12 | Лист1 | 2274 | Оплата природного газу | 80000.00 | 20200.00 | 20199.42 | 100% | 25% |
| 13 | Лист1 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1500.00 | 500.00 | 445.92 | 89% | 30% |
| 14 | Лист1 | 02 | Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (… | 55160466.94 | 43017084.94 | 41448561.98 | 96% | 75% |
| 15 | Лист1 | 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 224501.00 | 207635.00 | 199327.00 | 96% | 89% |
| 16 | Лист1 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6000.00 | 6000.00 | 5870.00 | 98% | 98% |
| 17 | Лист1 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 17000.00 | 12000.00 | 10720.00 | 89% | 63% |
| 18 | Лист1 | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 201501.00 | 189635.00 | 182737.00 | 96% | 91% |
| 19 | Лист1 | 0191 | Проведення місцевих виборів | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 100% | 100% |
| 20 | Лист1 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 100% | 100% |
| 21 | Лист1 | 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 34147800.00 | 25743709.00 | 25166412.62 | 98% | 74% |
| 22 | Лист1 | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 34147800.00 | 25743709.00 | 25166412.62 | 98% | 74% |
| 23 | Лист1 | 2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2321220.00 | 1657045.00 | 1545396.88 | 93% | 67% |
| 24 | Лист1 | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2321220.00 | 1657045.00 | 1545396.88 | 93% | 67% |
| 25 | Лист1 | 2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 315500.00 | 315500.00 | 225000.00 | 71% | 71% |
| 26 | Лист1 | 2730 | Інші виплати населенню | 315500.00 | 315500.00 | 225000.00 | 71% | 71% |
| 27 | Лист1 | 2145 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 67150.00 | 52492.00 | 40747.54 | 78% | 61% |
| 28 | Лист1 | 2730 | Інші виплати населенню | 67150.00 | 52492.00 | 40747.54 | 78% | 61% |
| 29 | Лист1 | 2146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 118300.00 | 118300.00 | 111988.60 | 95% | 95% |
| 30 | Лист1 | 2730 | Інші виплати населенню | 118300.00 | 118300.00 | 111988.60 | 95% | 95% |
| 31 | Лист1 | 2152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 132850.00 | 112850.00 | 107072.51 | 95% | 81% |
| 32 | Лист1 | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 132850.00 | 112850.00 | 107072.51 | 95% | 81% |
| 33 | Лист1 | 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похил… | 8825734.00 | 6684484.00 | 6062015.54 | 91% | 69% |
| 34 | Лист1 | 2111 | Заробітна плата | 6421674.00 | 4906013.00 | 4561501.58 | 93% | 71% |
| 35 | Лист1 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1412360.00 | 1074169.00 | 995841.94 | 93% | 71% |
| 36 | Лист1 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 37 | Лист1 | 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 15000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 100% | 33% |
| 38 | Лист1 | 2230 | Продукти харчування | 250000.00 | 241800.00 | 140020.00 | 58% | 56% |
| 39 | Лист1 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 257500.00 | 216162.00 | 216138.74 | 100% | 84% |
| 40 | Лист1 | 2271 | Оплата теплопостачання | 158000.00 | 8000.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 41 | Лист1 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 52800.00 | 37520.00 | 17202.40 | 46% | 33% |
| 42 | Лист1 | 2273 | Оплата електроенергії | 181800.00 | 161800.00 | 107726.52 | 67% | 59% |
| 43 | Лист1 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 53600.00 | 34020.00 | 18584.36 | 55% | 35% |
| 44 | Лист1 | 2800 | Інші поточні видатки | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 45 | Лист1 | 3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 735220.00 | 537046.00 | 500035.07 | 93% | 68% |
| 46 | Лист1 | 2111 | Заробітна плата | 542000.00 | 387853.00 | 378140.44 | 97% | 70% |
| 47 | Лист1 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 117000.00 | 83790.00 | 77499.60 | 92% | 66% |
| 48 | Лист1 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 39458.00 | 37883.00 | 21073.00 | 56% | 53% |
| 49 | Лист1 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11762.00 | 11762.00 | 10129.24 | 86% | 86% |
| 50 | Лист1 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 615.00 | 418.00 | 155.58 | 37% | 25% |