2019-1416012-v-2019-04-02.xls

Паспорт бюджетної програми "Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії " (код 1416012) Управління комунального господарства Житомирської міської ради

Формат: xls
Записів: 116
Розмір: 65 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 12 листопада 2019 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/7b30be1f-11bb-4b8c-a3d4-ea7f755178f2/resource/406d0e4e-bcb5-4…

Дані

№	sheet_name	empty	empty_1	empty_2	empty_4	empty_6	empty_9	empty_13	empty_16
51	1416012	10.	Результативні показники бюджетної програми:
52	1416012			Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
53	1416012	1		2	3	4	5	6	7
54	1416012	Завдання 1
55	1416012	1		затрат
56	1416012	1.1.		Плановий фонд оплати праці на рік та нарахування на заробітну плату КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	грн	Проект фінансового плану на 2019 рік	78,815,200.00		78,815,200.00
57	1416012	1.2.		Обсяги видатків на фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату КП "Ж…	грн	рішення про місцевий бюджет	10,000,000.00		10,000,000.00
58	1416012	2		продукту
59	1416012	2.1.		Планова чисельність працівників на рік по штатному розпису	од.	Дод.1 до пояс. записки до фінплану на 2019 рік	847		847
60	1416012	2.2.		Кількість місяців, за які підприємство планує виплачувати заробітну плату та сплачувати податки та збори за рахунок фін…	од.	розрахунок	2		2
61	1416012	3		ефективності
62	1416012	3.1.		Середній обсяг фінансової підтримки на заробітну плату з нарахуваннями податків та зборів на 1 працівника на рік	грн	розрахунок (п.1.2./п.2.1.)	11,806.38		11,806.38
63	1416012	4		якості
64	1416012	4.1.		Відсоток планового фонду оплати праці на рік та податків і зборів на заробітну плату, що фінансуватиметься за рахунок ф…	%	розрахунок (п.1.2./п.1.1.*100)	12.7		12.7
65	1416012	Завдання 2
66	1416012	1		затрат
67	1416012	1.1.		Обсяг видатків на фінансову підтримку на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами договорами ре…	грн	рішення про місцевий бюджет	11,870,212.00		11,870,212.00
68	1416012	2		продукту
69	1416012	2.1.		Кількість місяців, на які реструктуризовано заборгованість за спожитий природний газ, у поточному році	од.	розрахунок	12		12
70	1416012	3		ефективності
71	1416012	3.1.		Середні видатки на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами договорами реструктуризації на 1 мі…	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	989,184.33		989,184.33
72	1416012	4		якості
73	1416012	4.1.		Відсоток погашення заборгованості в поточному році до загальної заборгованості відповідно до договорів реструктуризації	%	розрахунок (п.1.1./(п.3.1.*60)100)	20		20
74	1416012	Завдання 3
75	1416012	1		затрат
76	1416012	1.1.		Обсяги видатків для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	грн	рішення про місцевий бюджет	5,961,445.00		5,961,445.00
77	1416012	2		продукту
78	1416012	2.1.		Кількість заходів, які планується профінансувати	шт.	розрахунок	2		2
79	1416012	3		ефективності
80	1416012	3.1.		Середні витрати на фінансування 1 заходу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	2,980,722.50		2,980,722.50
81	1416012	4		якості
82	1416012	4.1.		% реалізації заходу	%	розрахунок	100		100
83	1416012	Завдання 4
84	1416012	1		затрат
85	1416012	1.1.		Обсяги видатків на погашення кредитних зобовязань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.13 року	грн	рішення про місцевий бюджет	1,255,556.00		1,255,556.00
86	1416012	2		продукту
87	1416012	2.1.		Кількість заходів, які планується профінансувати	шт.	розрахунок	4		4
88	1416012	3		ефективності
89	1416012	3.1.		Середні витрати на фінансування 1 заходу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	313,889.00		313,889.00
90	1416012	4		якості
91	1416012	4.1.		% реалізації заходу	%	розрахунок	100		100
92	1416012	Завдання 5
93	1416012	1		затрат
94	1416012	1.1.		Обсяг видатків на підготовку до опалювального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконан…	грн	рішення про місцевий бюджет		384,552.89	384,552.89
95	1416012	2		продукту
96	1416012	2.1.		Кількість заходів, які планується профінансувати	шт.	розрахунок		1	1
97	1416012	3		ефективності
98	1416012	3.1.		Середні витрати на фінансування 1 заходу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)		384,552.89	384,552.89
99	1416012	4		якості
100	1416012	4.1.		Рівень реалізації заходів до необхідної потреби	%	розрахунок		2.07	2.07