Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2021 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 56
- Розмір
- 20 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 29 лютого 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/6f1e9946-d5d5-4b6a-8c8e-1e2a4b6e432c/resource/3f500545-48e5-4…
Вміст
Дані: Звіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_0810160_на_2021.xlsx
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | sheet_name | 2_2 | 2_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Здійснення виконавчими органами міст обласного значення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 11765184.00 | 0.00 | 11765184.00 | 11755795.54 | 84.70 | 11755880.24 | -9388.46 | 84.70 | -9303.76 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 2 | Відхилення обсягів касових видатків від затверджених обсягів виникло за КЕКВ 2111, 2120 з оплати праці у сумі 6982,04гр… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 4 | 540,00грн. у зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, за КЕКВ… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 5 | 2 | Придбання обладнання і предмктів довгострокового користування | 8433.00 | 195277.00 | 203710.00 | 8433.00 | 195277.30 | 203710.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 6 | Обсяг касових видатків відповідає затвердженим. | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 7 | Усього | 11773617.00 | 195277.00 | 11968894.00 | 11764228.54 | 195362.00 | 11959590.54 | -9388.46 | 85.00 | -9303.46 | Звіт про виконання паспорту бюд | |||
| 8 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 9 | гривень | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 10 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||
| 11 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 13 | УСЬОГО | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 14 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 15 | № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Звіт про виконання паспорту бюд | Одиниця виміру | Джерело інформації | ||||||
| 16 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||
| 17 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | 4 |
| 18 | Затрат | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 19 | 1 | кількість штатних працівників, у тому числі | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | штатний розпис |
| 20 | За результативними показниками затрат розбіжностей немає. Фактичні показникм відповідають затвердженим. | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 21 | 2 | чоловіків | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | форма П2 |
| 22 | За результативними показниками затрат розбіжностей немає. Фактичні показникм відповідають затвердженим. | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 23 | 3 | жінок | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | форма П2 |
| 24 | За результативними показниками затрат розбіжностей немає. Фактичні показникм відповідають затвердженим. | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 25 | Продукту | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 26 | 4 | кількість одиниць придбаного обладнання | 21.00 | 29.00 | 50.00 | 21.00 | 29.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | облікова відомість |
| 27 | За результативними показниками продукту розбіжностей немає. Фактичні показники відповідають затвердженим. | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 28 | 5 | кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян, довідок | 10898.00 | 0.00 | 10898.00 | 16451.00 | 0.00 | 16451.00 | 5553.00 | 0.00 | 5553.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | журнал обліку |
| 29 | Фактичні показники продукту збільшилися внаслідок значної кількості звернень громадян у 2021 році щодо нарахування і ви… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 30 | 6 | кількість отриманих заяв про призначення житлової субсидії, заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги, компен… | 6489.00 | 0.00 | 6489.00 | 7137.00 | 0.00 | 7137.00 | 648.00 | 0.00 | 648.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | журнал обліку |
| 31 | Фактичні показники продукту збільшилися по кількості отриманих заяв про призначення житлової субсидіїї у зв’язку із вне… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 32 | Ефективності | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 33 | 7 | середні видатки на придбання одиниці | 401.57 | 6733.70 | 7135.27 | 401.57 | 6733.70 | 7135.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | розрахунок |
| 34 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | 4 |
| 35 | обладнання | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 36 | За результативними показниками ефективності якості розбіжностей немає. Фактичні показники відповідають затвердженим. | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 37 | 8 | кількість виконаних листів, звернень,заяв, тощо на одного працівника | 222.00 | 0.00 | 222.00 | 336.00 | 0.00 | 336.00 | 114.00 | 0.00 | 114.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | розрахунок |
| 38 | Кількість виконаних листів , звернень, заяв , скарг, тощо на одного працівника збільшилась на 114 одиниць.Відхилення не… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 39 | 9 | кількість опрацьованих заяв про призначення житлової субсидії, заяв про призначення усих видів соціальної допомоги, ком… | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | розрахунок |
| 40 | Кількість опрацьованих заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги на одного працівника збільшилась на 14 одини… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 41 | 10 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 240105.80 | 0.00 | 240105.80 | 239914.19 | 1.73 | 239915.92 | -191.61 | 1.73 | -189.88 | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | розрахунок |
| 42 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились на 189,88грн. Відхилення не суттєві та не призводять до вагомої… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 43 | Якості | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 44 | 11 | рівень вчасно опрацьованих звергнень, заяв, скарг тощо | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | відс. | розрахунок |
| 45 | За результативними показниками якості розбіжностей немає. Фактичні показники відповідають затвердженим. | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 46 | 12 | частка виконаних та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | відс. | розрахунок |
| 47 | За результативними показниками якості розбіжностей немає. Фактичні показники відповідають затвердженим. | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 48 | Аналіз стану виконання результативних показників | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 49 | Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками затрат не має… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 50 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | Звіт про виконання паспорту бюд |