21434004-q3-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану МКП "Історико-культурний заповідник "Кладовища по вул.Зеленій" за 3-ій квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 163
- Розмір
- 22 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 3 грудня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/3e7c9d27-42bc-4…
Дані
| № | column_2 | column_13 | column_14 | column_1 | column_3 | column_5 | column_7 | column_9 | column_11 | column_4 | column_8 | column_10 | column_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Звіт про виконання фінансового плану за січень - вересень 2025 року | ||||||||||||
| 10 | МКП "Історико - культурний заповідник "Кладовища по вул. Зеленій" | ||||||||||||
| 11 | тис. грн. | тис.грн. | |||||||||||
| 12 | Найменування показника | Абсолютне відхилення факту 2025 р. до факту 2024р. | № п/п | Факт січень-вересень 2024 року | Факт за 9 місяців 2025 рік | План на січень-вересень 2025 року | Факт січень-вересень 2025 року | Абсолютне відхилення факту 2025 р. до плану 2025р. | |||||
| 14 | Пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | ||||||||||||
| 16 | кошти під-ва | кошти під-ва | кошти під-ва | кошти під-ва | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | |||||
| 17 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках,всього, в т.ч. | 4 | зменшення кількості послуг з облаштування та відновлення намогильних споруд | 1 | 1371 | 904 | 1766 | 1375 | -391 | ||||
| 18 | Основні послуги: | 79 | збільшення кількості підпоховань до могили родичів | 444 | 382 | 569 | 523 | -46 | |||||
| 19 | Додаткові послуги: | -75 | зменшеня кількості послуг з облаштування та відновлення намогильних споруд | 927 | 522 | 1197 | 852 | -345 | |||||
| 20 | Обсяг виконаних робіт (з ПДВ) в тис.грн.,всього, в т.ч. | 723 | зменшення обсягу наданих послуг по похованню та надання ритуальних послуг, а також зменшення обсягу виконаних робіт на… | 2 | 6532,9 | 4157,5 | 9657,4 | 7256,3 | -2401 | ||||
| 21 | на замовлення бюджету | 710 | зменшення виконаних робіт на замовлення бюджету,які були заплановані на І півріччя 2025р. | - | 5678,3 | 3571,1 | 8501,9 | 6388,2 | -2114 | ||||
| 22 | на замовлення підприємств(власні кошти) | 14 | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за І півріччя 2025р. менший | - | 854,6 | 586,4 | 1155,5 | 868,1 | -287 | ||||
| 23 | Основні послуги: | 34 | із збільшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за І півріччя 2025р. більший | 222,3 | 188,5 | 271,0 | 256,4 | -15 | |||||
| 24 | Додаткові послуги: | -21 | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за І півріччя 2025р. менший | 632,3 | 397,9 | 884,5 | 611,7 | -273 | |||||
| 25 | Обсяг виконаних робіт (з ПДВ) в тис.грн.,всього, в т.ч. | 61 | зменшення обсягу наданих послуг по похованню та надання ритуальних послуг, а також зменшення обсягу виконаних робіт на… | 2.1 | 1563,7 | 1563,7 | 2576,6 | 1563,7 | -1013 | ||||
| 26 | на замовлення бюджету | 60 | зменшення виконаних робіт на замовлення бюджету,які були заплановані на І квартал 2024р. | - | 1332,6 | 1332,6 | 2211,7 | 1332,6 | -879 | ||||
| 27 | в т. ч. погашення кредиторської заборгованості | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | ||||
| 28 | на замовлення підприємств(власні кошти) | 63 | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за І квартал 2024р. менший | - | 231,1 | 231,1 | 364,9 | 231,1 | -134 | ||||
| 29 | Основні послуги: | 84 | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за І квартал 2024р. менший | 75,4 | 75,4 | 89,3 | 75,4 | -14 | |||||
| 30 | Додаткові послуги: | 56 | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за І квартал 2024р. менший | 155,7 | 155,7 | 275,6 | 155,7 | -120 | |||||
| 31 | Обсяг виконаних робіт (єдиний податок) в тис.грн.,всього, в т.ч. | - | - | 2.2 | 0,0 | - | - | - | - | ||||
| 32 | на замовлення бюджету | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 33 | на замовлення підприємств(власні кошти) | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | ||||
| 34 | Основні послуги: | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 35 | Додаткові послуги: | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 36 | Чистий дохід(виручка) від реаліз. продукції (товарів,робіт, послуг) (без ПДВ) | 600 | зменшення обсягу наданих послуг по похованню та надання ритуальних послуг, а також зменшення обсягу виконаних робіт на… | 3 | 5518,8 | 3515,4 | 8136,6 | 6118,4 | -2018 | ||||
| 37 | на замовлення бюджету | 592 | дохід зменшений у зв'язку із зменшенням обсягу наданих послуг по бюджету | - | 4731,9 | 2975,9 | 7084,9 | 5323,5 | -1761 | ||||
| 38 | на замовлення підприємств(власні кошти) | 8 | із зменшенням обсягу наданих послуг, дохід менший | - | 786,9 | 539,5 | 1051,7 | 794,9 | -257 | ||||
| 39 | Основні послуги: | 33 | із збільшенням обсягу наданих послуг, дохід більший | 217,7 | 184,4 | 264,4 | 250,9 | -14 | |||||
| 40 | Додаткові послуги: | -25 | із зменшенням обсягу наданих послуг, дохід менший | 569,2 | 355,1 | 787,3 | 544,0 | -243 | |||||
| 41 | Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг), всього, в т.ч. | 51 | у зв'язку із зменшенням витрат, собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг) зменшилась | 4 | 4116,6 | 2450,8 | 6012,9 | 4168,0 | -1845 | ||||
| 42 | матеріальні витрати, всього, в т.ч. | 60 | - | 4.1 | 2548,8 | 1440,7 | 3196,6 | 2609,0 | -588 | ||||
| 43 | сировина і матеріали(гербіциди) | 27 | збільшилася потреба порівняно з планому у закупівлі сировини та матеріалів(гербіцидів) | - | 43,7 | 37,4 | 28,5 | 70,4 | 42 | ||||
| 44 | комунальні послуги | 15 | витрати збільшились у зв'зку із збільшенням обсягу використання води, а також із підвищенням ціни на світло | - | 45,9 | 43,7 | 50,3 | 61,2 | 11 | ||||
| 45 | послуги щодо благоустрою територій, (збирання,навантаження, вивезення та утилізація сміття) | 94 | сума невикористання виникла у зв'язку з тим, що у І кварталі 2025 р. процедура закупівлі по сміттю не була проведена,до… | - | 2109,0 | 1195,9 | 2940,0 | 2203,0 | -737 | ||||
| 46 | паливо і ПММ | -45 | обсяг використання палива менший,ніж було передбачено планом | - | 72,2 | 16,6 | 93,7 | 27,4 | -66 | ||||
| 47 | дрова | -8 | зменшився обсяг використання дров | - | 45,6 | 38,0 | 65,0 | 38,0 | -27 | ||||
| 48 | спецодяг та взуття | 0 | обсяг використання палива менший,ніж було передбачено планом | - | - | #VALUE! | |||||||
| 49 | поточний ремонт огорожі, благоустрій | #VALUE! | - | - | - | - | #VALUE! | ||||||
| 50 | послуги щодо благоустрою територій, (прибирання снігу,прибирання та підмітання вулиць) | 0 | - | 0 | |||||||||
| 51 | послуги щодо землеустрою територій | #VALUE! | - | - | - | - | #VALUE! | ||||||
| 52 | МШП, товар | -35 | витрати збільшилися у зв'язку з потребою підприємства у МШП | - | 47,2 | 12,3 | 12,4 | 12,3 | 0 | ||||
| 53 | інші матеріальні витрати (запчастини,масла,шини ) | 0 | план не виконано | - | - | - | 6,7 | - | -7 | ||||
| 54 | виготовлення та встановлення флагштоку | -4 | - | - | 4,2 | - | - | - | - | ||||
| 55 | охорона, бюджет | #VALUE! | зменшення потреби у закупівлі запасних частинах | - | - | - | #VALUE! | ||||||
| 56 | ремонт, обслуговування,висновки, дослідження бензотехніки (мотокоси,кущорізи, бензопили) | -2 | послуги виникли у зв'язку з необхідністю здійснення топо-геодизичних робіт земельної ділянки під капітальний ремонт ого… | - | 1,8 | - | - | - | - | ||||
| 57 | озеленення територій та утримання зелених насаджень | 17 | витрати виникли у зв'язку з необхідністю впорядкування благоустрою кладовища | - | 79,8 | 96,8 | - | 96,8 | 97 | ||||
| 58 | зняття аварійних дерев | 1 | - | - | 99,4 | - | - | 99,9 | 100 | ||||
| 59 | витрати на оплату праці | -20,2 | витрати зменшені у зв'язку із зменшенням нарахованої заробітної плати (з/п нараховувалася тільки одному землекопу,плану… | 4.2 | 1285,0 | 814,9 | 2301,1 | 1264,8 | -1036 | ||||
| 60 | відрахування на соціальні заходи | -14,9 | зменшення витрат на оплату праці | 4.3 | 273,9 | 165,9 | 506,2 | 259,0 | -247 |