Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (КТПКВК МБ 3110160) на 2020 рік.xls
звіт
- Формат
- xls
- Записів
- 79
- Розмір
- 70 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 1 лютого 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/915939ed-fed5-4f14-8eb0-f0a65f303f67/resource/3e1c8e3f-4b71-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | column | empty_1 | empty_5 | empty_13 | empty_3 | empty_6 | empty_9 | empty_14 | empty_4 | empty_8 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Программа (3110160) | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | Программа (3110160) | 26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||
| 3 | Программа (3110160) | (у редакції наказу Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 4 | Программа (3110160) | від 29 грудня 2018 року № 1209) | ||||||||||||
| 5 | Программа (3110160) | ЗВІТ | ||||||||||||
| 6 | Программа (3110160) | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 7 | Программа (3110160) | 1. | 3100000 | Фонд комунального майна Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області | 22514515 | |||||||||
| 8 | Программа (3110160) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 9 | Программа (3110160) | 2. | 3110000 | Фонд комунального майна Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області | 22514515 | |||||||||
| 10 | Программа (3110160) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 11 | Программа (3110160) | 3. | 3110160 | 3110160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 15203100000 | |||||||
| 12 | Программа (3110160) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 13 | Программа (3110160) | 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||
| 14 | Программа (3110160) | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 15 | Программа (3110160) | 1 | Управління комунальним майном | |||||||||||
| 16 | Программа (3110160) | 5. | Мета бюджетної програми | Керівництво і управління у відповідній сфері | ||||||||||
| 17 | Программа (3110160) | 6. | Завдання бюджетної програми | |||||||||||
| 18 | Программа (3110160) | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | Программа (3110160) | 1 | Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління комунальною власністю | |||||||||||
| 20 | Программа (3110160) | 7. | Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||
| 21 | Программа (3110160) | гривень | ||||||||||||
| 22 | Программа (3110160) | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 23 | Программа (3110160) | усього | усього | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | ||||||
| 24 | Программа (3110160) | 8 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 25 | Программа (3110160) | 1329986 | 1 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 111594 | 141580 | 139586 | 1300000 | 1190400 | 109600 | ||||
| 26 | Программа (3110160) | 22475 | 2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 525 | 0 | 0 | 23000 | 22475 | 525 | ||||
| 27 | Программа (3110160) | 36355 | 3 | Використання товарів і послуг | 8095 | 0 | 0 | 44450 | 36355 | 8095 | ||||
| 28 | Программа (3110160) | 1 | 4 | Інші поточні видатки | 49 | 0 | 0 | 50 | 1 | 49 | ||||
| 29 | Программа (3110160) | 55693911 | 5 | Придбання основного капіталу | 0 | 55693911 | 55693911 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | Программа (3110160) | 57082728 | Усього | 120263 | 55835491 | 55833497 | 1367500 | 1249231 | 118269 | |||||
| 31 | Программа (3110160) | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 32 | Программа (3110160) | 8. | Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної прогр… | |||||||||||
| 33 | Программа (3110160) | гривень | ||||||||||||
| 34 | Программа (3110160) | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 35 | Программа (3110160) | усього | усього | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | ||||||
| 36 | Программа (3110160) | 8 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 37 | Программа (3110160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 38 | Программа (3110160) | 9. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||
| 39 | Программа (3110160) | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Відхилення | Джерело інформації | |||||||
| 40 | Программа (3110160) | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | |||||||
| 41 | Программа (3110160) | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 7 | 12 | 6 | 9 | |||
| 42 | Программа (3110160) | 1. | затрат | |||||||||||
| 43 | Программа (3110160) | 5 | 1.1 | кількість штатних одиниць | од. | 0 | штатний розпис | 6 | 0 | 1 | 1 | |||
| 44 | Программа (3110160) | 74.5 | 1.2 | площа приміщень | кв.м | 0 | договір на відшкодування комунальних послуг | 74.5 | - | - | - | |||
| 45 | Программа (3110160) | 22475 | 1.3 | обсяг видатків на відшкодування комунальних послуг усього, у тому числі: | грн. | 525 | кошторис, звітність (меморіальний ордер № 2) | 23000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | Программа (3110160) | 14599 | 1.3.1 | теплопостачання | грн. | 6 | кошторис, звітність (меморіальний ордер № 2) | 14605 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | Программа (3110160) | 294 | 1.3.2 | водопостачання та водовідведення | грн. | 81 | кошторис, звітність (меморіальний ордер № 2) | 375 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | Программа (3110160) | 7582 | 1.3.3 | електроенергії | грн. | 438 | кошторис, звітність (меморіальний ордер № 2) | 8020 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | Программа (3110160) | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: щодо п 1.3 зменшено обс… | ||||||||||||
| 50 | Программа (3110160) | 2. | продукту |