Звіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_3710160_на_2020.
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2020 рік містить видатки 2020 року, напрями використання коштів та їх відхилення, результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання у 2020 році
- Формат
- csv
- Записів
- 82
- Розмір
- 8.8 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 16 вересня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3870d30b-9b47-4b0b-9268-ecebc3b8d7d9/resource/3d938ede-c705-4…
Дані
| № | затверджено | column_2 | column_3 | column_4 | column_17 | column_8 | column_10 | column_18 | column_7 | column_12 | column_15 | column_9 | column_11 | column_13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 г… | |||||||||||||
| 6 | ЗВІТ | |||||||||||||
| 7 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | |||||||||||||
| 8 | 1. | 3700000 | Фінансове управління Немирівської міської ради | 41280133 | ||||||||||
| 9 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||
| 10 | 2. | 3710000 | Фінансове управління Немирівської м/р | 41280133 | ||||||||||
| 11 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||
| 12 | 3. | 3710160 | 0160 | 02506000000 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | ||||||||
| 13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |||||||||
| 14 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||
| 15 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||
| 17 | 1 | Забезпечення керівництва і управління у фінансовій сфері на території Немирівської об'єднаної територіальної громади | ||||||||||||
| 18 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||
| 19 | Керівництво і управління у сфері фінансів | |||||||||||||
| 20 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||
| 21 | № з/п | Завдання | ||||||||||||
| 23 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів | ||||||||||||
| 24 | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | ||||||||||||
| 25 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||||
| 26 | гривень | |||||||||||||
| 27 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||
| 29 | усього | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||||
| 30 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | ||||
| 31 | 1091902,64 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінасів | -129486,36 | 1221389,00 | 1091902,64 | -129486,36 | 0,00 | 1221389,00 | 0,00 | ||||
| 32 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | ||||
| 33 | Економія коштів по заробітній платі та енергоносіях | |||||||||||||
| 34 | 1091902,64 | Усього | -129486,36 | 1221389,00 | 1091902,64 | -129486,36 | 0,00 | 1221389,00 | 0,00 | |||||
| 35 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | |||||||||||||
| 36 | гривень | |||||||||||||
| 37 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||
| 41 | усього | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||||
| 42 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | ||||
| 43 | УСЬОГО | |||||||||||||
| 44 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||
| 45 | № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||
| 47 | усього | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||||
| 48 | 10 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | ||||
| 49 | Затрат | |||||||||||||
| 50 | 4,00 | 1 | кількість штатних одиниць | -2,00 | 6,00 | 4,00 | -2,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | ||||
| 51 | кількість штатних одиниць менша у зв'язку із наявністю вакантних посад | |||||||||||||
| 52 | 22,00 | 2 | Загальна площа приміщень | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | ||||
| 53 | 22,00 | 3 | Площа приміщень, що опалюється | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | ||||
| 54 | 6,95 | 4 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїів та комунальних послуг | -5,07 | 12,02 | 6,95 | -5,07 | 0,00 | 12,02 | 0,00 | ||||
| 55 | 1,91 | 5 | з них на оплату природного газу | -1,55 | 3,46 | 1,91 | -1,55 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | ||||
| 56 | Продукту | |||||||||||||
| 57 | 32,00 | 6 | кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів | 5,00 | 27,00 | 32,00 | 5,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | ||||
| 58 | створення окремих виконавчих органів ради | |||||||||||||
| 59 | 32,00 | 7 | кількість підготовлених нормативно-правових актів | -6,00 | 38,00 | 32,00 | -6,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | ||||
| 60 | кількість нормативно-правових актів зменшено у зв'язку із виробничою необхідністю | |||||||||||||
| 61 | 11,00 | 8 | кількість прийнятих наказів керівника з основної діяльності | -24,00 | 35,00 | 11,00 | -24,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |