звіти 2022.zip
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету 2022 департамента соціальної політики Житомирської міської ради
- Формат
- xls
- Записів
- 67
- Розмір
- 60 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 28 квітня 2023 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/eb706dc4-8b89-407f-b590-e0cf9c5d8942/resource/3d1bfbb4-bf7b-4…
Вміст
Дані: Звіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_0810160_на_20231.xls
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | sheet_name | 2_2 | 2_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 2 | 2 | Заробітна плата | 30564495.00 | 0.00 | 30564495.00 | 29462926.90 | 0.00 | 29462926.90 | -1101568.10 | 0.00 | -1101568.10 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 3 | 3 | Нарахування на оплату праці | 6569267.00 | 0.00 | 6569267.00 | 6286592.45 | 0.00 | 6286592.45 | -282674.55 | 0.00 | -282674.55 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 4 | 4 | Використання товарів і послуг | 868362.00 | 0.00 | 868362.00 | 848731.78 | 0.00 | 848731.78 | -19630.22 | 0.00 | -19630.22 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 5 | 5 | Інші поточні видатки | 201996.00 | 0.00 | 201996.00 | 189138.00 | 0.00 | 189138.00 | -12858.00 | 0.00 | -12858.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 6 | Усього | 38204120.00 | 0.00 | 38204120.00 | 36787389.13 | 0.00 | 36787389.13 | -1416730.87 | 0.00 | -1416730.87 | Звіт про виконання паспорту бюд | |||
| 7 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 8 | № з/п | Пояснення | Звіт про виконання паспорту бюд | |||||||||||
| 9 | 1 | Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 1… | Звіт про виконання паспорту бюд | |||||||||||
| 10 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 11 | гривень | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 12 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||
| 13 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 15 | 1 | Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | 38204120.00 | 0.00 | 38204120.00 | 36787389.13 | 0.00 | 36787389.13 | -1416730.87 | 0.00 | -1416730.87 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 16 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 17 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 18 | № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Звіт про виконання паспорту бюд | Одиниця виміру | Джерело інформації | ||||||
| 19 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||
| 20 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | 4 |
| 21 | Затрат | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 22 | 1 | Витрати на утримання департаменту, всього з них: | 38204120.00 | 0.00 | 38204120.00 | 36787389.13 | 0.00 | 36787389.13 | -1416730.87 | 0.00 | -1416730.87 | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | Рішення міської ради від 24.12.2021р. № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змі… |
| 23 | 2 | Кількість штатних одиниць | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | Штатний розпис (розпорядження міського голови від 30.05.2022р. №402 "Про затвердження штатного розпису") |
| 24 | 3 | з них жінок | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утрима… |
| 25 | 4 | в т.ч.посадових осіб органів місцевого самоврядування | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | Штатний розпис (розпорядження міського голови від 30.05.2022р. №402 "Про затвердження штатного розпису") |
| 26 | 5 | Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | Штатний розпис (розпорядження міського голови від 30.05.2022р. №402 "Про затвердження штатного розпису") |
| 27 | 6 | з них жінок, які займають керівні посади | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | |
| 28 | Продукту | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 29 | 7 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв | 18600.00 | 0.00 | 18600.00 | 25881.00 | 0.00 | 25881.00 | 7281.00 | 0.00 | 7281.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2022 рік, "СЕДО " |
| 30 | 8 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | 248.00 | 0.00 | 248.00 | 337.00 | 0.00 | 337.00 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | Книга реєстрації вхідної кореспонденції за 2022 рік, "СЕДО " |
| 31 | 9 | Кількість засідань міських комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67.00 | 0.00 | -67.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | план роботи ДСП |
| 32 | 10 | К-ть засідань комісії вик. комітету міськ. ради з питань надання мат. доп., комісії по відбору отримувачів на надання ф… | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од, | план роботи ДСП |
| 33 | Ефективності | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 34 | 11 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одну посадову особу органів місцевого самоврядування | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 229.00 | 0.00 | 229.00 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | К-ть отриманих листів,звернень/К-ть штатних одинць |
| 35 | 12 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу органів місцевого самоврядування | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | К-ть прийнятих нормативно-правових актів/ К-ть штатних одиниць |
| 36 | 13 | К-ть засідань комісії вик. комітету міськ. ради з питань надання мат. доп., комісії по відбору отримувачів на надання ф… | 10.30 | 0.00 | 10.30 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | -7.54 | 0.00 | -7.54 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | К-ть засідань міських комісй з питань надання мат. допомог/ склад комісії (29ос.) |
| 37 | 14 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | 338089.56 | 0.00 | 338089.56 | 325552.12 | 0.00 | 325552.12 | -12537.44 | 0.00 | -12537.44 | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | Витрати на утримання ДСП/К-ть штатних одиниць |
| 38 | Якості | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 39 | 15 | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | відс. | розрахунок: вчасно виконані доручення, листи, звернення, заяви до загальної кількості отриманих |
| 40 | 16 | Відсоток жінок у складі департаменту соціальної політики | 93.80 | 0.00 | 93.80 | 95.60 | 0.00 | 95.60 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | Звіт про виконання паспорту бюд | відс. | Відношення к-ті жінок/К-ті штатних одиць |
| 41 | 17 | Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті соціальної політики | 95.20 | 0.00 | 95.20 | 95.20 | 0.00 | 95.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | відс. | Відношення к-ті жінок які займають керівні посади/ К-ті осіб, які займають керівні посади |
| 42 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 43 | № з/п | Показники | Звіт про виконання паспорту бюд | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | |||||||||
| 44 | 1 | 2 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | 4 | |||||||||
| 45 | Затрат | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 46 | 1 | Витрати на утримання департаменту, всього з них: | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками складають кошти загального фонду 1 416 730,87 г… | |||||||||
| 47 | 2 | з них жінок | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | Відповідно до фактично працюючих жінок у складі департаменту | |||||||||
| 48 | Продукту | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 49 | 3 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | Збільшення кількості звернень | |||||||||
| 50 | 4 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | Збільшення кількості підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів |