Бюджетний запит на 2020 рік.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 7 143
- Розмір
- 1.5 МБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 14 червня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/b68bab99-6378-4069-ab2e-d6bbad246539/resource/3cabf8a4-e62f-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_6 | empty_7 | empty_8 | empty_4 | empty_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Форма 2020-1 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||
| 2 | Форма 2020-1 | 17 липня 2015 року N 648 | ||||||
| 3 | Форма 2020-1 | (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336) | ||||||
| 4 | Форма 2020-1 | БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1) | ||||||
| 5 | Форма 2020-1 | 1. Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації | 08 | 3195234 | 16100000000 | |||
| 6 | Форма 2020-1 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | |||
| 7 | Форма 2020-1 | 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. | ||||||
| 8 | Форма 2020-1 | 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпор… | ||||||
| 9 | Форма 2020-1 | 2020 рік (проект) | Найменування показника результату | 2019 рік (затверджено) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Одиниця виміру | 2018 рік (звіт) |
| 10 | Форма 2020-1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 11 | Форма 2020-1 | Ціль державної політики 1: Забезпечення права відповідних категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспор… | ||||||
| 12 | Форма 2020-1 | затрат | ||||||
| 13 | Форма 2020-1 | 3,299,000.00 | видатки на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 4,495,500.00 | 3,499,000.00 | 3,699,000.00 | грн. | 4,048,569.52 |
| 14 | Форма 2020-1 | 1,000.00 | поштові витрати | 4,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | грн. | 3,674.50 |
| 15 | Форма 2020-1 | продукту | ||||||
| 16 | Форма 2020-1 | 126,834 | кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт | 126,834 | 126,834 | 126,834 | осіб | 125,881 |
| 17 | Форма 2020-1 | 11,060 | кількість виплат компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 11,829 | 11,060 | 11,060 | осіб | 11,163 |
| 18 | Форма 2020-1 | ефективності | ||||||
| 19 | Форма 2020-1 | 298.28 | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом | 380.04 | 316.37 | 334.45 | грн. | 362.68 |
| 20 | Форма 2020-1 | 0.09 | середньомісячний розмір поштових витрат | 0.38 | 0.09 | 0.09 | грн. | 0.33 |
| 21 | Форма 2020-1 | якості | ||||||
| 22 | Форма 2020-1 | 100 | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | 100 | 100 | 100 | % | 100 |
| 23 | Форма 2020-1 | Ціль державної політики 2: Підвищення якості життя матерів та дітей у перші місяці життя дитини шляхом забезпечення одн… | ||||||
| 24 | Форма 2020-1 | затрат | ||||||
| 25 | Форма 2020-1 | 0.00 | видатки на надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" | 57,915,000.00 | 0.00 | 0.00 | грн. | 22,850,000.00 |
| 26 | Форма 2020-1 | продукту | ||||||
| 27 | Форма 2020-1 | 0 | кількість одержувачів одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" при народженні дитини | 11,583 | 0 | 0 | осіб | 4,570 |
| 28 | Форма 2020-1 | ефективності | ||||||
| 29 | Форма 2020-1 | 0.00 | середній розмір одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" при народженні дитини | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | грн. | 5,000.00 |
| 30 | Форма 2020-1 | якості | ||||||
| 31 | Форма 2020-1 | 0 | частка одержувачів одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" при народженні дитини відносно кількості осіб, які… | 100 | 0 | 0 | % | 100 |
| 32 | Форма 2020-1 | Ціль державної політики 3: Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки дітей з інвалідністю | ||||||
| 33 | Форма 2020-1 | затрат | ||||||
| 34 | Форма 2020-1 | 43,219,880.00 | надання соціальних послуг в дитячих будинках-інтернатах | 36,986,252.00 | 45,830,332.00 | 48,398,644.00 | грн. | 29,785,484.54 |
| 35 | Форма 2020-1 | 400,000.00 | придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1,294,844.00 | 420,000.00 | 441,000.00 | грн. | 1,125,111.93 |
| 36 | Форма 2020-1 | 1,200,000.00 | капітальний ремонт інших об'єктів | 3,593,400.00 | 1,260,000.00 | 1,323,000.00 | грн. | 2,549,999.16 |
| 37 | Форма 2020-1 | 2 | кількість установ | 2 | 2 | 2 | од. | 2 |
| 38 | Форма 2020-1 | 213.25 | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | 213.25 | 213.25 | 213.25 | штатних одиниць | 213.25 |
| 39 | Форма 2020-1 | 63.75 | у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | 63.75 | 63.75 | 63.75 | штатних одиниць | 63.75 |
| 40 | Форма 2020-1 | продукту | ||||||
| 41 | Форма 2020-1 | 265 | кількість місць в установах | 265 | 265 | 265 | ліжок | 265 |
| 42 | Форма 2020-1 | 217 | кількість отримувачів послуг | 217 | 217 | 217 | осіб | 225 |
| 43 | Форма 2020-1 | 217 | середньорічна кількість отримувачів послуг, з них: | 217 | 217 | 217 | осіб | 225 |
| 44 | Форма 2020-1 | 126 | хлопців | 126 | 126 | 126 | осіб | 133 |
| 45 | Форма 2020-1 | 91 | дівчат | 91 | 91 | 91 | осіб | 92 |
| 46 | Форма 2020-1 | 217 | середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковохворих, з них: | 217 | 217 | 217 | осіб | 225 |
| 47 | Форма 2020-1 | 126 | хлопців | 126 | 126 | 126 | осіб | 133 |
| 48 | Форма 2020-1 | 91 | дівчат | 91 | 91 | 91 | осіб | 92 |
| 49 | Форма 2020-1 | 16 | кількість одиниць придбаного обладнання | 19 | 16 | 16 | од. | 18 |
| 50 | Форма 2020-1 | 1 | кількість об'єктів де проведений капітальний ремонт приміщень | 5 | 1 | 1 | од. | 4 |