Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
- Формат
- xls
- Записів
- 101
- Розмір
- 73 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 11 березня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/b4797014-e8b3-4454-a612-5fda06781c29/resource/3c4c108d-62ae-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_1 | empty_10 | empty_18 | empty_2 | empty_63 | empty_36 | empty_54 | empty_24 | empty_30 | empty_42 | empty_48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDSheet | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | TDSheet | 26.08.2014 № 836 | ||||||||||||
| 3 | TDSheet | "(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)" | ||||||||||||
| 4 | TDSheet | Звіт | ||||||||||||
| 5 | TDSheet | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 6 | TDSheet | 1. | 1200000 | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | ||||||||||
| 7 | TDSheet | (Код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 8 | TDSheet | 2. | 1210000 | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | ||||||||||
| 9 | TDSheet | (Код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 10 | TDSheet | 3. | 1216011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | |||||||||
| 11 | TDSheet | (Код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||
| 12 | TDSheet | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | TDSheet | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 14 | TDSheet | 1 | Забезпечення на території міста реалізації державної політики та міських програм у сфері житлово-комунального господарс… | |||||||||||
| 15 | TDSheet | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | TDSheet | Забезпечення надійної, безпечної та безперебійної експлуатації житлового та нежитлового фонду, що належить до комунальн… | ||||||||||||
| 17 | TDSheet | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 18 | TDSheet | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | TDSheet | 1 | Виплата заробітної плати та оплата послуг з централізованого опалення у вільних нежитлових приміщеннях комунальної влас… | |||||||||||
| 20 | TDSheet | 2 | Виконання зобов'язань, які виникли у 2018 році та не були профінансовані (КГЖЕП "Автозаводське") | |||||||||||
| 21 | TDSheet | 3 | Капітальний ремонт нежитлових приміщень (КГ ЖЕП «Автозаводське») | |||||||||||
| 22 | TDSheet | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 23 | TDSheet | (гривень) | ||||||||||||
| 24 | TDSheet | № з/п | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Напрями використання бюджетних коштів * | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 25 | TDSheet | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | |||||
| 26 | TDSheet | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||
| 27 | TDSheet | 1 | 3,016,475.00 | Виплата заробітної плати та оплата послуг з централізованого опалення у вільних нежитлових приміщеннях комунальної влас… | -292,789.48 | 2,723,685.52 | -292,789.48 | 3,016,475.00 | 2,723,685.52 | |||||
| 28 | TDSheet | 2 | 865,449.89 | Виконання зобов'язань, які виникли у 2018 році та не були профінансовані (КГЖЕП "Автозаодське") | -805,593.42 | 59,856.47 | -805,593.42 | 12,991.12 | 878,441.01 | 12,991.12 | 72,847.59 | |||
| 29 | TDSheet | 3 | Капітальний ремонт нежитлових приміщень (КГ ЖЕП «Автозаводське») | -240.00 | 638,500.00 | 638,500.00 | 638,260.00 | 638,260.00 | ||||||
| 30 | TDSheet | Усього | 3,881,924.89 | -1,098,622.90 | 2,783,541.99 | -1,098,382.90 | 651,491.12 | 4,533,416.01 | 651,251.12 | 3,434,793.11 | ||||
| 31 | TDSheet | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 32 | TDSheet | Напрям 1: Недофінансування з місцевого бюджету - 178 486,12 грн | ||||||||||||
| 33 | TDSheet | Напрям 2: Недофінансування з місцевого бюджету | ||||||||||||
| 34 | TDSheet | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 35 | TDSheet | (гривень) | ||||||||||||
| 36 | TDSheet | № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | |||||||||||
| 37 | TDSheet | усього | ||||||||||||
| 38 | TDSheet | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
| 39 | TDSheet | 1 | Програма розвитку комунального госпрозрахункового житлово – експлуатаційного підприємства «Автозаводське» на 2019 рік | 3,434,793.11 | ||||||||||
| 40 | TDSheet | Усього | 3,434,793.11 | |||||||||||
| 41 | TDSheet | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | ||||||||||||
| 42 | TDSheet | № з/п | Показники | Одниця виміру | ||||||||||
| 43 | TDSheet | спеціальний фонд | ||||||||||||
| 44 | TDSheet | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 45 | TDSheet | 1 | Виплата заробітної плати та оплата послуг з централізованого опалення у вільних нежитлових приміщеннях комунальної влас… | |||||||||||
| 46 | TDSheet | затрат | ||||||||||||
| 47 | TDSheet | 1 | обсяг видатків на оплату праці | грн. | ||||||||||
| 48 | TDSheet | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 49 | TDSheet | Недофінансування з місцевого бюджету складає 122 361,97 грн | ||||||||||||
| 50 | TDSheet | 2 | обсяг видатків на оплату теплопостачання | грн. |