2019-1014060-v-2019-02-14.xls
Паспорт бюджетної програми "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" (код 1014060) Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
- Формат
- xls
- Записів
- 104
- Розмір
- 62 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 16 липня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/96b7b584-29b6-4e84-b273-9be4e00afe5e/resource/393ebd68-ecee-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_2 | empty_8 | empty_9 | empty_12 | затверджено | empty_14 | empty_1 | empty_13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TDSheet | 4 | Кількість постійно-діючих протягом року клубних угрупувань | од. | Звіт про діяльність клубного закладу (форма 7-НК) | 61 | 61 | |||
| 52 | TDSheet | 5 | Кількість ставок | од. | Звіт показників по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету | 158 | 162.5 | 4.5 | ||
| 53 | TDSheet | 6 | Кількість ставок: керівних працівників | од. | Звіт показників по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету | 16 | 16 | |||
| 54 | TDSheet | 7 | Кількість ставок: спеціалісти | од. | Звіт показників по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету | 67 | 69.5 | 2.5 | ||
| 55 | TDSheet | 8 | Кількість ставок: обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Звіт показників по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету | 15 | 16 | 1 | ||
| 56 | TDSheet | 9 | Кількість ставок: робітників | од. | Звіт показників по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету | 60 | 61 | 1 | ||
| 57 | TDSheet | 10 | Видатки загального фонду на забезпеченість діяльності плаців, будинків культури та інших закладів клубного типу | тис. грн. | Кошторис видатків | 12,795.853 | 12,795.853 | |||
| 58 | TDSheet | 11 | Видатки спеціального фонду на забезпеченість діяльності плаців, будинків культури та інших закладів клубного типу всього | тис. грн. | Кошторис видатків | 1,100.650 | 1,100.650 | |||
| 59 | TDSheet | 2 Показники продукту | ||||||||
| 60 | TDSheet | 1 | Кількість відвідувачів- всього | тис. осіб | Звіт про діяльність клубного закладу (форма 7-НК) | 231.200 | 242.000 | 10.800 | ||
| 61 | TDSheet | 2 | в тому числі відвідувачі за реалізованими квитками | тис. осіб | Звіт про діяльність клубного закладу (форма 7-НК) | 10.800 | 10.800 | |||
| 62 | TDSheet | 3 | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | Звіт про діяльність клубного закладу (форма 7-НК) | 483 | 698 | 215 | ||
| 63 | TDSheet | 4 | в тому числі проведення заходів безкоштовно | од. | Звіт про діяльність клубного закладу (форма 7-НК) | 483 | 483 | |||
| 64 | TDSheet | 5 | Плановий обсяг доходів | тис. грн. | Зведення показників спеціального фонду | 1,100.650 | 1,100.650 | |||
| 65 | TDSheet | 6 | у тому числі доходи від реалізації квитків | тис.грн. | Зведення показників спеціального фонду | 316.000 | 316.000 | |||
| 66 | TDSheet | 7 | кількість реалізованих квитків | шт. | Касова рапортичка | 10,800 | 10,800 | |||
| 67 | TDSheet | 3 Показники ефективності | ||||||||
| 68 | TDSheet | 1 | Середні витрати на одного відвідувача | грн. | Кошторис видатків/ Звіт про діяльність клубного закладу(форма 7-НК) | 52.88 | 57.43 | 4.55 | ||
| 69 | TDSheet | 2 | Середня вартість одного квитка | грн. | Касова рапортичка / Зведення показників спеціального фонду | 29.26 | 29.26 | |||
| 70 | TDSheet | 3 | Середні витрати на проведення одного заходу | тис. грн. | Кошторис видатків/ Звіт про діяльність клубного закладу(форма 7-НК) | 26.492 | 31.611 | 5.119 | ||
| 71 | TDSheet | 4 Показники якості | ||||||||
| 72 | TDSheet | 1 | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | Звіт про діяльність клубного закладу (форма 7-НК) | -0.8 | 21.9 | 22.7 | ||
| 73 | TDSheet | 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||||||
| 74 | TDSheet | 1 Показники затрат | ||||||||
| 75 | TDSheet | 1 | Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис. грн. | Кошторис видатків | 510.000 | 510.000 | |||
| 76 | TDSheet | 2 Показники продукту | ||||||||
| 77 | TDSheet | 1 | Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, які потрібно для забезпечення основної діяльнос… | од. | План придбання та оновлення необоротних активів | 18 | 18 | |||
| 78 | TDSheet | 3 Показники ефективності | ||||||||
| 79 | TDSheet | 1 | Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн. | Кошторис видатків / План придбання та оновлення необоротних активів | 28.333 | 28.333 | |||
| 80 | TDSheet | 4 Показники якості | ||||||||
| 81 | TDSheet | 1 | Відсоток забезпечення обладнанням та предметів довгострокового користування відповідно до планового показника | % | План придбання та оновлення необоротних активів | 100 | 100 | |||
| 82 | TDSheet | 3 | Кредиторська заборгованість за 2018 рік | |||||||
| 83 | TDSheet | 1 Показники затрат | ||||||||
| 84 | TDSheet | 1 | Видатки на погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік | тис.грн. | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м) | 126.147 | 126.147 | |||
| 85 | TDSheet | 2 Показники продукту | ||||||||
| 86 | TDSheet | 1 | Кількість постачальників товарів та послуг | од. | Акти про виконання робіт та послуг, накладні на отримання товарів та матеріалів | 8 | 8 | |||
| 87 | TDSheet | 3 Показники ефективності | ||||||||
| 88 | TDSheet | 1 | Середні видатки на погашення кредиторської заборгованості на одного постачальника товарів та послуг | тис.грн. | Видатки на погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік/ Кількість постачальників товарів та послуг | 15.768 | 15.768 | |||
| 89 | TDSheet | 4 Показники якості | ||||||||
| 90 | TDSheet | 1 | Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік | % | Фактичне виконання з погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік / Заплановані видатки на погашення кредиторсько… | 100 | 100 | |||
| 91 | TDSheet | 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту в рамках заходів щодо здійснення соці… | |||||||
| 92 | TDSheet | 1 Показники затрат | ||||||||
| 93 | TDSheet | 1 | Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в рамках заходів щодо зді… | тис.грн. | Кошторис видатків | 86.580 | 86.580 | |||
| 94 | TDSheet | 2 Показники продукту | ||||||||
| 95 | TDSheet | 1 | Кількість об*єктів які потребують виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в… | од. | Перелік об*єктів які потребують капітального ремонту | 1 | 1 | |||
| 96 | TDSheet | 3 Показники ефективності | ||||||||
| 97 | TDSheet | 1 | Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на один об*єкт | тис.грн. | Кошторис видатків / Перелік об*єктів які потребують капітального ремонту | 86.580 | 86.580 | |||
| 98 | TDSheet | 4 Показники якості | ||||||||
| 99 | TDSheet | 1 | Питома вага виготовленої проектно-кошторисної документації на об*єкти у загальній кількості об*єктів, що потребують виг… | % | Перелік об*єктів які потребують виготовлення проектно-кошторисної документації | 100 | 100 | |||
| 100 | TDSheet | Начальник Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області | В.О. Кондрашов |