звіт вик.паспорт 111503120.01.xls
Утримання та навчально-тренувальну роботу КПНЗ
- Формат
- xls
- Записів
- 98
- Розмір
- 74 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/0892b06e-81b8-4c30-a858-38e7ef9bd426/resource/381ab1d9-9d43-4…
Дані
| № | sheet_name | 10_узагальнений_висновок_про_виконання_бюджетної_програми | empty_3 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_4 | empty_7 | empty_10 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_9 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | КПНЗ "ДЮСШ "ТЕМП м.Тернівка" створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, дозвілля дітей і м… | ||||||||||||
| 2 | 10 | Приміщення КПНЗ "ДЮСШ "ТЕМП" м.Тернівка рішенням Тернівської міської ради у 2018році передано на баланс Департаменту ка… | ||||||||||||
| 3 | 10 | На період проведення ремонтних робіт навчально-тренувальної та спортивної роботи школа за відсутності власної спортивно… | ||||||||||||
| 4 | 10 | План навчально - тренувальних занять на 2018-2019 рр. виконано. 353,00 вихованця залучені до занять обраноним видом спо… | ||||||||||||
| 5 | 10 | Результативні показники затверджені у паспорті бюджетної програми на 2019 рік були виконані в межах бюджетних асигнуван… | ||||||||||||
| 6 | 10 | Затверджено на звітній період на заробітну плату 1253154,00 грн. касові склали - 1057865,00 грн.Затверджені нарахування… | ||||||||||||
| 7 | 10 | Затверджено на звітній період по "Оплаті комунальних послуг та енергоносіїв" - 193065,60 грн. Касові видатки склали 302… | ||||||||||||
| 8 | 10 | Начальник відділу | О.А.Приходько | |||||||||||
| 9 | 10 | (підпис) (ініціали та прізвище) | ||||||||||||
| 10 | 10 | Головний спеціаліст | І.М.Виговська | |||||||||||
| 11 | 10 | (підпис) (ініціали та прізвище) | ||||||||||||
| 12 | 9 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 13 | 9 | Джерело інформації | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||
| 14 | 9 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | |||||
| 15 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
| 16 | 9 | Підпрограма 1 | ||||||||||||
| 17 | 9 | 1 | Показники затрат: | |||||||||||
| 18 | 9 | Рішення Тернівської міської ради №977-59/VI від 28.04.2015 | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Од. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 19 | 9 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма №2м) | Обсяг витрат на утримання ДЮСШ | грн. | 2091486.0 | 1687813.09 | -403672.91 | 2091486.0 | 1687813.09 | 0 | ||||
| 20 | 9 | Звітність внутрішнього обліку | у т.ч. видатки на участь у регіональних спортивних змаганнях | грн. | 285119.0 | 284603.14 | -515.86 | 285119.0 | 284603.14 | 0 | ||||
| 21 | 9 | Наказ №1Ктр від 02.01.18 (штатний,тарифікаця), Наказ 03.09.18 № 31 Ктр (тарифікація), Наказ 26.12.2018 №60-Ктр(штатний… | Кількість штатних працівників «КПНЗ ДЮСШ «ТЕМП» у т.ч. | од. | 15.17 | 15.17 | 0 | 15.17 | 15.17 | 0 | ||||
| 22 | 9 | Наказ 03.09.18 № 31 Ктр, наказ №33-Ктр від 30.09.2019 | загальний фонд | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | 9 | Наказ №1Ктр від 02.01.18 (штатний,тарифікаця), Наказ 03.09.18 № 31 Ктр (тарифікація), Наказ 26.12.2018 №60-Ктр(штатний… | спеціальний фонд (власні надходження) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | 9 | Наказ 03.09.18 № 31 Ктр, наказ №33-Ктр від 30.09.2019 | У тому числі кількість тренерів | од. | 9.67 | 9.67 | 0 | 9.67 | 9.67 | 0 | ||||
| 25 | 9 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 26 | 9 | Відхілення обсягу витрат у сумі 403672,9 грн : зміна штатного розпису, не укомплектованості тренерів викладачів), енерг… | ||||||||||||
| 27 | 9 | У 2019 році затверджено штантий розклад - 5,5 одиниць, тарифікаційний список тренерів 8,75 одиниць, що призвело до зниж… | ||||||||||||
| 28 | 9 | 2 | Показники продукту | |||||||||||
| 29 | 9 | Звітність | Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, видатки на яких утримуються з бюджету | осіб | 353 | 353 | 0 | 353 | 353 | 0 | ||||
| 30 | 9 | Звітність | Кількість учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змага… | осіб | 139 | 175 | 36 | 139 | 175 | 0 | ||||
| 31 | 9 | Звітність | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з… | Од. | 32 | 37 | 5 | 32 | 37 | 0 | ||||
| 32 | 9 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 33 | 9 | У зв'язку з внесенням змін обласними Федераціями з гандболу та футболу до регламентів проведення чемпіонатів області у… | ||||||||||||
| 34 | 9 | У 2019 році планувалось придбання 5 ігрових волейбольних м ячів (для виїзду на змагання) вартістю по 500,00грн за одини… | ||||||||||||
| 35 | 9 | 3 | Показники ефективності | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 36 | 9 | розрахунок | Середні витрати на утримання ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету ,з розрахунку на одного працівника | грн. | 127919.6 | 103230.2 | -24689.5 | 127919.6 | 103230.1584 | 0.0 | ||||
| 37 | 9 | розрахунок | Середньомісячна заробітна плата працівника КПНЗ, за загальним фондом | грн. | 6387.1 | 5391.8 | -995.4 | 6387.1 | 5391.768603 | 0.0 | ||||
| 38 | 9 | розрахунок | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку н… | грн. | 5924.9 | 4781.3 | -1143.5 | 5924.9 | 4781.340198 | 0.0 | ||||
| 39 | 9 | розрахунок | Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у регіональн… | грн. | 2051.2 | 1626.3 | -424.9 | 2051.2 | 1626.303657 | 0.0 | ||||
| 40 | 9 | розрахунок | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, видатки дня яких здійснюю… | грн. | 298.8 | 258.4 | -40.4 | 298.8 | 258.3783784 | 0.0 | ||||
| 41 | 9 | розрахунок | у тому числі інвентар | грн. | 298.8 | -298.75 | 298.8 | 0 | 0 | |||||
| 42 | 9 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 43 | 9 | На зміну показників вплинули зміни в штатномі розписі, не укомплектованості тренерів викладачів,проведення капітального… | ||||||||||||
| 44 | 9 | Зміна кількісті та вартості придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю, вплинула на зменшення показника… | ||||||||||||
| 45 | 9 | 4 | якості | |||||||||||
| 46 | 9 | Звітність | Кількість учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спорти… | осіб | 105.0 | 120 | 15 | 105.0 | 120 | 0 | ||||
| 47 | 9 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 48 | 9 | Планова кількість призових місць 105 осіб: ганбол 33 чол, волейбол 24 чол., футбол 24 чол., бокс 2 чол., настільний тен… | ||||||||||||
| 49 | 9 | Завдяки реалізації індивідуальних можливостей, ранньої спеціалізації, рівня підготовки. Зміни у регламенті проведення з… | ||||||||||||
| 50 | 9 | Аналіз стану виконання результативних показників. |