0813104-zvit-z-pasportu-za-2020r.xls
звіт про виконнання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
- Формат
- xls
- Записів
- 64
- Розмір
- 54 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 21 квітня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/580360c7-5d64-4e29-9d27-1a41b0ea5248/resource/373a1fae-252a-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_10 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт 3104 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт 3104 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт 3104 | 1. | 0800000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради | ||||||||||
| 4 | звіт 3104 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт 3104 | 2. | 0810000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради | ||||||||||
| 6 | звіт 3104 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт 3104 | 3. | 0813104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похил… | 1020 | |||||||||
| 8 | звіт 3104 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | звіт 3104 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | звіт 3104 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | звіт 3104 | 1 | Надання соціальних гарантій встановлених законами, іншими нормативно-правовими актами | |||||||||||
| 12 | звіт 3104 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | звіт 3104 | Надання соціальних послуг громадянам, не задтним до самообслуговування, в установах соціального обслуговування системи… | ||||||||||||
| 14 | звіт 3104 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 15 | звіт 3104 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 16 | звіт 3104 | 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим… | |||||||||||
| 17 | звіт 3104 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 18 | звіт 3104 | гривень | ||||||||||||
| 19 | звіт 3104 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 20 | звіт 3104 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 21 | звіт 3104 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 22 | звіт 3104 | 1 | Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хв… | 12,269,286 | 218,206 | 12,269,043 | -243 | 54,600 | 12,323,886 | 272,806 | 12,541,849 | 217,963 | ||
| 23 | звіт 3104 | 2 | Забезпечення придбання обладнання, та предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,844 | 53,844 | 53,844 | 53,844 | 0 | ||
| 24 | звіт 3104 | Усього | 12,269,286 | 218,206 | 12,269,043 | -243 | 108,444 | 12,377,730 | 326,650 | 12,595,693 | 217,963 | |||
| 25 | звіт 3104 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 26 | звіт 3104 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 27 | звіт 3104 | гривень | ||||||||||||
| 28 | звіт 3104 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 29 | звіт 3104 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 30 | звіт 3104 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 31 | звіт 3104 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 32 | звіт 3104 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 33 | звіт 3104 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 34 | звіт 3104 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 4 |
| 35 | звіт 3104 | 1 | затрат | |||||||||||
| 36 | звіт 3104 | 1.1 | Кількість установ | 1 | од. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Положення про територіальний центр |
| 37 | звіт 3104 | 1.2 | Кількість відділень | 3 | од. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Положення про територіальний центр |
| 38 | звіт 3104 | 1.3 | Кількість штатних одиниць персоналу | 97.25 | од. | 0 | 95.25 | -2 | 0.75 | 97.25 | 0.75 | 95.25 | -2 | Штатний розпис, управлінський облік |
| 39 | звіт 3104 | 1.3.1 | в т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | 84.25 | од. | 0 | 85.25 | 1 | 0.75 | 84.25 | 0.75 | 85.25 | 1 | Штатний розпис, управлінський облік |
| 40 | звіт 3104 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками В зв'язку зі збільшенням… | ||||||||||||
| 41 | звіт 3104 | 2 | продукту | |||||||||||
| 42 | звіт 3104 | 2.1 | Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 3730 | осіб | -35 | 3946 | 216 | 253 | 3983 | 218 | 4164 | 181 | "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслу… |
| 43 | звіт 3104 | 2.2 | у тому числі з V групою рухової активності | 35 | осіб | 0 | 30 | -5 | 0 | 35 | 0 | 30 | -5 | "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслу… |
| 44 | звіт 3104 | 2.3 | Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них | 3730 | осіб | -35 | 3946 | 216 | 253 | 3983 | 218 | 4164 | 181 | "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслу… |
| 45 | звіт 3104 | 2.3.1 | - чоловіків | 1085 | осіб | -9 | 1240 | 155 | 94 | 1179 | 85 | 1325 | 146 | "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслу… |
| 46 | звіт 3104 | 2.3.2 | - жінок | 2645 | осіб | -26 | 2706 | 61 | 159 | 2804 | 133 | 2839 | 35 | "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслу… |
| 47 | звіт 3104 | 2.4 | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | 0 | од. | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Управлінський облік |
| 48 | звіт 3104 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення чисельності… | ||||||||||||
| 49 | звіт 3104 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 50 | звіт 3104 | 3.1 | Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | 44 | осіб | -47 | 46 | 2 | 337 | 47 | 290 | 49 | 2 | Управлінський облік |