звіт про виконання пасорта за 2019 рік.xls
звіт 2019
- Формат
- xls
- Записів
- 66
- Розмір
- 53 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 6 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/883f47ca-1475-4e25-bbdb-f895ff035ca7/resource/36f2bafe-2d6b-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт з 01.01.2020 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт з 01.01.2020 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт з 01.01.2020 | 1. | 37 | Фінансовий відділ Фортечної районної у м. Кропивницькому ради | ||||||||||
| 4 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт з 01.01.2020 | 2. | 37 | |||||||||||
| 6 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт з 01.01.2020 | 3. | 3710160 | Керівництво і управління у сфері фінансів | 0111 | |||||||||
| 8 | звіт з 01.01.2020 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | звіт з 01.01.2020 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Реалізація бюджетної програми у сфері аналізу доходів та фінансування районного у місті бюджету. | |||||||||||
| 12 | звіт з 01.01.2020 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | звіт з 01.01.2020 | Здійснення фінансовим відділом районної у місті ради наданих законодавством повноважень у сфері фінансів. | ||||||||||||
| 14 | звіт з 01.01.2020 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 15 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 16 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів. | |||||||||||
| 17 | звіт з 01.01.2020 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 18 | звіт з 01.01.2020 | гривень | ||||||||||||
| 19 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 20 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 21 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 22 | звіт з 01.01.2020 | Здійснення повноважень з виконання районного у місті бюбджету та інші функції з управління коштами районного у місті бю… | 592500.00 | 592493.00 | -7.00 | 0.00 | 592500.00 | 0.00 | 592493.00 | 0.00 | -7.00 | |||
| 23 | звіт з 01.01.2020 | Усього | ||||||||||||
| 24 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 25 | звіт з 01.01.2020 | Залишок коштів недостатній для нарахування складових заробітної плати. | ||||||||||||
| 26 | звіт з 01.01.2020 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 27 | звіт з 01.01.2020 | гривень | ||||||||||||
| 28 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 29 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 30 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 31 | звіт з 01.01.2020 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 32 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 33 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 34 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 4 |
| 35 | звіт з 01.01.2020 | 1 | затрат | од. | ||||||||||
| 36 | звіт з 01.01.2020 | Кількість штатних одиниць | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | штатний розпис | ||
| 37 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 38 | звіт з 01.01.2020 | 2 | продукту | |||||||||||
| 39 | звіт з 01.01.2020 | 2.1 | Кількість підготовлених нормативних документів щодо районного у місті бюджету | 21 | од. | 25 | +4 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | +4 | журнали реєстрації рішень та розпоряджень, журнал реєстрації наказів |
| 40 | звіт з 01.01.2020 | Різниця виникла у зв’язку із збільшенням нормативно-правової діяльності, а саме у порівнянні із затвердженими показника… | ||||||||||||
| 41 | звіт з 01.01.2020 | 2.2 | Кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів з районного у місті бюджету та кількість підготовлених довідок… | 430 | од. | 556 | +126 | 0 | 430 | 0 | 556 | 0 | +126 | система програмного Продукту ”AIC ”Місцеві бюджети рівня міста, району «2006», реєстр довідок про внесення змін до річн… |
| 42 | звіт з 01.01.2020 | Різниця виникла у звязку із збільшенням підготовлених протягом року розпоряджень на фінансування та із збільшенням кіль… | ||||||||||||
| 43 | звіт з 01.01.2020 | 2.3 | Кількість підготовлених звітів щодо формування та виконання районного у місті бюджету | 580 | од. | 667 | +87 | 0 | 580 | 0 | 667 | +87 | звітність розпорядників коштів районного у місті бюджету та журнал реєстрації вхідної та вихідної документації | |
| 44 | звіт з 01.01.2020 | Різниця виникла у звязку із збільшенням протягом року кількості підготовлених звітів на 87 одиниць. | ||||||||||||
| 45 | звіт з 01.01.2020 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 46 | звіт з 01.01.2020 | 3.1 | Кількість підготовлених розпорядчих документів на 1 працівника | 7 | од. | 8 | +1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | +1 | розрахунок |
| 47 | звіт з 01.01.2020 | 3.2 | Кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів та кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпис… | 143 | од. | 185 | +42 | 0 | 143 | 0 | 185 | 0 | +42 | розрахунок |
| 48 | звіт з 01.01.2020 | 3.3 | Кількість звітів по формування та виконанню районного у місті бюджету на 1 працівника | 193 | од. | 222 | +29 | 0 | 193 | 0 | 222 | 0 | +29 | розрахунок |
| 49 | звіт з 01.01.2020 | 3.4 | Витрати на утримання 1 штатної одиниці | 197.50 | од. | 197.49 | -0.01 | 0 | 197.50 | 0 | 197.49 | 0 | -0.01 | розрахунок |
| 50 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |