zvit-pro-vikonannya-pasporta-byudzhetnoi-programi-po-0213140-za-2019-rik-23-01-2020-14-48-21
звіт про виконання паспорта бюджетної програми по 0213140 за 2019 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 60
- Розмір
- 29 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
Оригінал: http://od.srvk.gov.ua/ua/osxfile/pg/230120574010349_n_1o/1.xlsx
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3140 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 3140 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 3140 | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради | ||||||||||
| 4 | 3140 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 3140 | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради | ||||||||||
| 6 | 3140 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 3140 | 3. | 0213140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення… | 1040 | |||||||||
| 8 | 3140 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 3140 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 3140 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення… | ||||||||||||
| 12 | 3140 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | 3140 | N з/п | Мета бюджетної програми | |||||||||||
| 14 | 3140 | 1 | Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | |||||||||||
| 15 | 3140 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | 3140 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 17 | 3140 | 1 | Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | |||||||||||
| 18 | 3140 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 19 | 3140 | гривень | ||||||||||||
| 20 | 3140 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 21 | 3140 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 22 | 3140 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 23 | 3140 | 1 | Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 42880.00 | 42880.00 | 0.00 | 0.00 | 42880.00 | 0.00 | 42880.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 3140 | Усього | 42880.00 | 42880.00 | 0.00 | 0.00 | 42880.00 | 0.00 | 42880.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 25 | 3140 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 26 | 3140 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 27 | 3140 | гривень | ||||||||||||
| 28 | 3140 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 29 | 3140 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 30 | 3140 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 31 | 3140 | Програма реалізації державної та місцевої політики з питань поліпшення становища молоді, дітей, жінок та сімей у Саксаг… | 42880.00 | 42880.00 | 0.00 | 0.00 | 42880.00 | 0.00 | 42880.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 32 | 3140 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 33 | 3140 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 34 | 3140 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 35 | 3140 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 4 |
| 36 | 3140 | 1 | Завдання 1 | |||||||||||
| 37 | 3140 | Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | ||||||||||||
| 38 | 3140 | затрат | ||||||||||||
| 39 | 3140 | обсяг видатків | 42,880.00 | грн. | 42,880.00 | 0.00 | 0.00 | 42,880.00 | 0.00 | 42,880.00 | 0.00 | 0.00 | Рішення Саксаганської районної у місті ради від 21 лютого 2019 року № 285 "Про внесення змін до рішення районної у міст… | |
| 40 | 3140 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відхилення не виявлено… | ||||||||||||
| 41 | 3140 | продукту | ||||||||||||
| 42 | 3140 | Кількість заходів | 1 | од | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Розрахунок до кошторису | |||
| 43 | 3140 | Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку | 93 | осіб | 106 | 13 | 93 | 106 | 0 | 13 | Розрахунок до кошторису | |||
| 44 | 3140 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відхилення показників… | ||||||||||||
| 45 | 3140 | ефективності | ||||||||||||
| 46 | 3140 | середні затрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини | 461.08 | грн. | 404.53 | -56.55 | 461.08 | 0.00 | 404.53 | 0.00 | -56.55 | розрахунковий показник | ||
| 47 | 3140 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення не виявлено,… | ||||||||||||
| 48 | 3140 | якості | ||||||||||||
| 49 | 3140 | Динаміка кількості дітей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком | 100.00 | % | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | х | |
| 50 | 3140 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні, оскільки вик… |