Звіти по паспортам бюджетних програм та оцінка ефективності за 2018 рік.zip

Звіти по паспортам бюджетних програм та оцінка ефективності за 2018 рік

Формат: odt
Записів: 146
Розмір: 72 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 15 березня 2019 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d81c2a27-d2a7-4544-b618-bd4d77ee439f/resource/35440f01-47b4-4…

Вміст

Файл	Вид	Записів	Розмір
0823104-Додаток-до-оцінки-ефективності-бюджетної-програми.odt	parsed · odt	146	72 КБ
0823104-Звіт-про-виконання-паспорта-бюджетної-програми-місцевого-бюджету-станом-на-01.01.2019.xml	parsed · xml	96	221 КБ
0823104-Оцінка-ефективності-бюджетної-програми.xml	parsed · xml	76	76 КБ
0823242-Додаток-до-оцінки-ефективності-бюджетної-програми.odt	parsed · odt	96	40 КБ
0823242-Звіт-про-виконання-паспорта-бюджетної-програми-місцевого-бюджету-станом-на-01.01.2019.xml	parsed · xml	60	116 КБ
0823242-Оцінка-ефективності-бюджетної-програми.xml	parsed · xml	47	61 КБ
Звіти-по-паспортам-бюджетних-програм-та-оцінка-ефективності-за-2018-рік.zip	parsed_with_warnings · zip	445	142 КБ

Дані: 0823104-Додаток-до-оцінки-ефективності-бюджетної-програми.odt

№	text	text_length	text_block_index	source_format
1	Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм	88	1	odt
2	ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018__ рік	52	2	odt
3	1. 08 00000_____ Управління праці та соціального захисту населення Д ергачівської РДА (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування гол…	915	3	odt
4	N з/п \| Показники \| План з урахуванням змін \| Виконано \| Відхилення	67	4	odt
5	загальний фонд \| спеціальний фонд \| разом \| загальний фонд \| спеціальний фонд \| разом \| загальний фонд \| спеціальний фо…	129	5	odt
6	1. \| Видатки (надані кредити) (тис грн) \| 5798,825 \| 175,420 \| 5974,245 \| 5798,824 \| 35,566 \| 5834,390 \| -0, 001 \| - 13…	135	6	odt
7	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Б уло надано менше платн…	237	7	odt
8	\| в т. ч. \| \| \| \| \| \| \| \| \|	27	8	odt
9	1.1 \| Напрям використання бюджетних коштів : Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не з…	299	9	odt
10	Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового…	498	10	odt
11	1.2 \| Напрям використання бюджетних коштів :Забезпечення збереження енергоресурсів (тис грн) \| 172,753 \| 0,00 \| 172,753…	172	11	odt
12	Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового…	229	12	odt
13	1.3 \| … \| \| \| \| \| \| \| \| \|	25	13	odt
14	5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)	90	14	odt
15	N з/п \| Показники \| План з урахуванням змін \| Виконано \| Відхилення	67	15	odt
16	1. \| Залишок на початок року (тис грн) \| х \| 18,7 \| х	53	16	odt
17	\| в т. ч. \| \| \|	15	17	odt
18	1.1 \| власних надходжень (тис грн) \| х \| 18,7 \| х	49	18	odt
19	1.2 \| інших надходжень \| х \| \| х	32	19	odt
20	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших…	218	20	odt
21	2. \| Надходження \| \| \|	22	21	odt
22	\| в т. ч. \| \| \|	15	22	odt
23	2.1 \| власні надходження (тис грн) \| 172,420 \| 35,566 \| - 139,854	65	23	odt
24	2.2 \| надходження позик \| \| \|	29	24	odt
25	2.3 \| повернення кредитів \| \| \|	31	25	odt
26	2.4 \| інші надходження \| \| \|	28	26	odt
27	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових На початку року було заплановано надходження кошт…	418	27	odt
28	3. \| Залишок на кінець року \| х \| \|	35	28	odt
29	\| в т. ч. \| \| \|	15	29	odt
30	3.1 \| власних надходжень \| х \| \|	32	30	odt
31	3.2 \| інших надходжень \| х \| \|	30	31	odt
32	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших…	146	32	odt
33	5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)	116	33	odt
34	N з/п \| Показники \| Затверджено паспортом бюджетної програми \| Виконано \| Відхилення	84	34	odt
35	загальний фонд \| спеціальний фонд \| разом \| загальний фонд \| спеціальний фонд \| разом \| загальний фонд \| спеціальний фо…	129	35	odt
36	Напрям використання бюджетних коштів 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян ,не з д атних д…	255	36	odt
37	1. \| затрат \| \| \| \| \| \| \| \| \|	29	37	odt
38	\| К ількість установ \| 1 \| \| 1 \| 1 \| \| 1 \| \| \|	46	38	odt
39	\| Кількість відділень \| 3 \| \| 3 \| 3 \| \| 3 \| \| \|	47	39	odt
40	\| Кількість штатних одиниць \| 88,75 \| \| 88,75 \| 70 \| \| 70 \| -18,75 \| \| -18,75	77	40	odt
41	\| Кількість штатних одиниць соціальних працівників ( соціальних фахівців) \| 6 \| \| 6 \| 4 \| \| 4 \| -2 \| \| -2	105	41	odt
42	\| Кількість штатних одиниць соціальних робітників \| 59,5 \| \| 59,5 \| 48 \| \| 48 \| -13,5 \| \| -13,5	95	42	odt
43	\| Кількість штатних одиниць інших \| 21,25 \| \| 21,25 \| 18 \| \| 18 \| -3,25 \| \| -3,25	81	43	odt
44	\| Обсяг видатків на виконання завдання( тис грн) \| 5626,072 \| 175,420 \| 5801,492 \| 5626,072 \| 35,566 \| 5661,638 \| 0,00…	140	44	odt
45	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Протягом року були вакансії штатних…	260	45	odt
46	2. \| продукту \| \| \| \| \| \| \| \| \|	31	46	odt
47	\| Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) \| 1282 \| 239 \| 1521 \| 1094 \|…	151	47	odt
48	\| Чисельність осіб ,забезпечених соціальним обслуговуванням \| 1282 \| 239 \| 1521 \| 1094 \| 100 \| 1194 \| -188 \| -139 \| -327	120	48	odt
49	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками В порівнянні з планом чисельність в…	574	49	odt
50	3. \| ефективності \| \| \| \| \| \| \| \| \|	35	50	odt