Копия Звіт про викон.паспорта БП за КПКВК 0813121 на 2021 рік.xlsx
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 0813121 за 2021 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 79
- Розмір
- 28 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 15 лютого 2022 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/074f9769-b8fd-4d40-a945-afc213a4f01f/resource/3273499f-7d3e-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_6 | empty_4 | empty | empty_1 | empty_3 | empty_2 | empty_10 | empty_5 | empty_8 | empty_7 | empty_9 | 9_результативні_показники_бюджетної_програми_та_аналіз_їх_виконання | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-6 | ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||
| 2 | 1-6 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 3 | 1-6 | 26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||
| 4 | 1-6 | (у редакції наказу Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 5 | 1-6 | від 29 грудня 2018 року № 1209) | ||||||||||||
| 6 | 1-6 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 7 | 1-6 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||
| 8 | 1-6 | 26084619 | 1. | 0800000 | Управління соціальної політики Херсонської міської ради | |||||||||
| 9 | 1-6 | (код за ЄДРПОУ) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | ||||||||||
| 10 | 1-6 | 22731365 | 2. | 0810000 | Херсонський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | |||||||||
| 11 | 1-6 | (код за ЄДРПОУ) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||
| 12 | 1-6 | 21553000000 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 3. | 0813121 | 1040 | 3121 | |||||||
| 13 | 1-6 | (код бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ||||||||
| 14 | 1-6 | |||||||||||||
| 15 | 1-6 | 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||
| 16 | 1-6 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 17 | 1-6 | 1 | Супроводження дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які опинилися в с… | |||||||||||
| 18 | 1-6 | 2 | Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді | |||||||||||
| 19 | 1-6 | 3 | Проведення заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | |||||||||||
| 20 | 1-6 | 4 | Залучення учасників до заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | |||||||||||
| 21 | 1-6 | 5 | Підготовка кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні виховате… | |||||||||||
| 22 | 1-6 | 6 | Підготовка прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу | |||||||||||
| 23 | 1-6 | 7 | Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі | |||||||||||
| 24 | 7-8 | 5. | Мета бюджетної програми: Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення. | |||||||||||
| 25 | 7-8 | 6. | Завдання бюджетної програми | |||||||||||
| 26 | 7-8 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 27 | 7-8 | 1 | Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та мол… | |||||||||||
| 28 | 7-8 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 29 | 7-8 | гривень | ||||||||||||
| 30 | 7-8 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 31 | 7-8 | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 32 | 7-8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 9 | 8 | 10 | ||
| 33 | 7-8 | 1,227,500.00 | 9,710,450.00 | Усього | 1,243,000.00 | 8,467,450.00 | -45,448.29 | 8,437,501.71 | -29,948.29 | 9,665,001.71 | -15,500.00 | |||
| 34 | 7-8 | 0.00 | 6,887,477.00 | 1 | Забезпечення діяльності Херсонського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 0.00 | 6,887,477.00 | -17,735.29 | 6,869,741.71 | -17,735.29 | 6,869,741.71 | 0.00 | ||
| 35 | 7-8 | 0.00 | 1,465,073.00 | 2 | Проведення заходів з підтримки сімей з дітьми та осіб, які опинились в складних життєвих обставинах | 0.00 | 1,465,073.00 | 0.00 | 1,465,073.00 | 0.00 | 1,465,073.00 | 0.00 | ||
| 36 | 7-8 | 1,227,500.00 | 1,357,900.00 | 3 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 1,243,000.00 | 114,900.00 | -27,713.00 | 102,687.00 | -12,213.00 | 1,330,187.00 | -15,500.00 | ||
| 37 | 7-8 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету ) за напрямом використання бюджет… | ||||||||||||
| 38 | 7-8 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 39 | 7-8 | гривень | ||||||||||||
| 40 | 7-8 | № з/п | Напрями місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 41 | 7-8 | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 42 | 7-8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 9 | 8 | 10 | ||
| 43 | 7-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 44 | 9-10 | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Показники | Одиниця виміру | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Джерело інформації | Відхилення | № з/п | ||||||
| 45 | 9-10 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | ||||
| 46 | 9-10 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 7 | 10 | 9 | 11 | 1 | 13 |
| 47 | 9-10 | затрат | 1 | |||||||||||
| 48 | 9-10 | 1 | - | Кількість центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | од. | 1 | Мережа розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету на 2021 рік | - | 1 | 1 | - | 0 | 1.1 | 0 |
| 49 | 9-10 | 22 | - | Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | ос. | 22 | Штатний розпис на 2021 рік | - | 22 | 21 | - | 0 | 1.2 | 0 |
| 50 | 9-10 | 11 | - | Кількість спеціалістів, залучених до заходів | ос. | 11 | Розрахунок до кошторису на 2021 рік. | - | 11 | 11 | - | 0 | 1.3 | 0 |