| 1 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Лист1 | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | | | | | | | | |
| 2 | | Лист1 | | | | | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | | | | | |
| 3 | | Лист1 | | | | | № з/п | Ціль державної політики | | | | | | |
| 4 | | Лист1 | | | | | zp | name | p5.2 | | | | | |
| 5 | | Лист1 | | | | | 1 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | s5.2 | | | | | |
| 6 | | Лист1 | | | | | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | |
| 7 | | Лист1 | | | | | Керівництво та управління у відповідній сфері | | | | | | | |
| 8 | | Лист1 | | | | | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | |
| 9 | | Лист1 | | | | | № з/п | Завдання | | | | | | |
| 10 | | Лист1 | | | | | npp | name | p5.3 | | | | | |
| 11 | | Лист1 | | | | | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | s5.3 | | | | | |
| 12 | | Лист1 | | | | | 2 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад,… | | | | | | |
| 13 | | Лист1 | | | | | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | | | | | | | |
| 14 | | Лист1 | | | | | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | | | | | | | |
| 15 | | Лист1 | | | | | гривень | | | | | | | |
| 16 | | Лист1 | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | № з/п | | | Напрями використання бюджетних коштів* | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | | |
| 17 | | Лист1 | | загальний фонд | усього | | | | | | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд |
| 18 | | Лист1 | | 3 | 5 | | 1 | | | 2 | 6 | 9 | 4 | 7 |
| 19 | | Лист1 | | pz2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | | npp | | p5.5 | name | pvz2 | formula=RC[-14]-RC[-29] | ps2 | pvs2 |
| 20 | | Лист1 | | 2,732,400.00 | 2,732,400.00 | | 1 | | s5.5 | Заробітна плата | 2,732,352.86 | -47.14 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | Лист1 | | 608,600.00 | 608,600.00 | | 2 | | | Нарахування на оплату праці | 608,570.90 | -29.10 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | Лист1 | | 3,400.00 | 3,400.00 | | 3 | | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | Лист1 | | 3,400.00 | 3,400.00 | | 4 | | | Оплата водопостачання та водовідведення | 3,142.72 | -257.28 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | Лист1 | | 97,000.00 | 97,000.00 | | 5 | | | Оплата електроенергії | 33,322.10 | -63,677.90 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | Лист1 | | 47,700.00 | 47,700.00 | | 6 | | | Оплата теплопостачання | 38,529.29 | -9,170.71 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | Лист1 | | 77,600.00 | 77,600.00 | | 7 | | | Оплата послуг (крім комунальних)( в тому числі витрати Національної програми інформатизації: пакети програмного забезпе… | 74,511.88 | -3,088.12 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | | Лист1 | | 10,271.20 | 10,271.20 | | 8 | | | Предмети та матеріали, обладнання та інвентар (канцелярські товари, папір, жорсткий диск, картриджі, меблі, камера віде… | 10,271.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | | Лист1 | | 0.00 | 100,000.00 | | 9 | | | Капітальний ремонт протирадіаційного укриття (вул.Соборна,11а, Торгова 37) в т.ч. ПКД,експертиза,авт. та тех. нагляд | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 29 | | Лист1 | | 0.00 | 997,284.63 | | 10 | | | Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі (вул. Героїв України 15) в т.ч. ПКД,експертиза,авт. та тех. нагляд | 0.00 | 0.00 | 997,284.63 | 997,284.63 |
| 30 | | Лист1 | | 15,000.00 | 15,000.00 | | 11 | | | Отримання сертифікату про прийняття об'єкту в експлуатацію (Будівництво водогону для підключення с.Шолохове Нікопольськ… | 0.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | | Лист1 | | 3,595,371.20 | 4,692,655.83 | | | | | УСЬОГО | 3,504,100.95 | -91,270.25 | 1,097,284.63 | 997,284.63 |
| 32 | | Лист1 | | | | | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | | | | | | | |
| 33 | | Лист1 | | | | | № з/п | | | Пояснення | | | | |
| 34 | | Лист1 | | | | | 1 | | | 2 | | | | |
| 35 | | Лист1 | | | | | npp | | p5.8 | name | | | | |
| 36 | | Лист1 | | | | | 3 | | s5.8 | Програма виконана у повному обсязі | | | | |
| 37 | | Лист1 | | | | | 4 | | | Фактичне споживання послуг з водопостачання/водовідведення за договором більше, ніж планувалося в звязку з підривом Ках… | | | | |
| 38 | | Лист1 | | | | | 5 | | | Фактичне споживання електроенергії меньше, ніж планувалося. | | | | |
| 39 | | Лист1 | | | | | 6 | | | Фактично було спожито Гкал меньше, ніж планувалось | | | | |
| 40 | | Лист1 | | | | | 7 | | | У зв'язку з продовженням воєнного стану кошти не були використані | | | | |
| 41 | | Лист1 | | | | | 9 | | | У зв'язку з продовженням воєнного стану кошти не були використані. | | | | |
| 42 | | Лист1 | | | | | 10 | | | Завдання виконано у повному обсязі | | | | |
| 43 | | Лист1 | | | | | 11 | | | Кошти були не використані в зв'язку з незакінченням робіт з будівнитцва водогону | | | | |
| 44 | | Лист1 | | | | | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | | | | | | | |
| 45 | | Лист1 | | | | | гривень | | | | | | | |
| 46 | | Лист1 | | | | | № з/п | | | Найменування місцевої/регіональної програми | | | | |
| 47 | | Лист1 | | | | | | | | | | спеціальний фонд | | |
| 48 | | Лист1 | | | | | 1 | | | 2 | | 10 | | |
| 49 | | Лист1 | | | | | npp | | p5.6 | name | | formula=RC[-16]-RC[-32] | | |
| 50 | | Лист1 | | | | | | | s5.6 | Усього | | 0.00 | | |