Zvit_dsp_0813240_2018.xlsx
звіт по паспорту бюджетної програми 0813240
- Формат
- xlsx
- Записів
- 573
- Розмір
- 75 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 21 червня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/78367fbb-b904-4b2f-bf7b-dc53a554314c/resource/30c96b5e-6dbd-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_11 | empty | empty_5 | empty_12 | empty_10 | empty_2 | empty_3 | empty_7 | empty_8 | empty_1 | empty_4 | додаток_3 | empty_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0813240 | Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 | ||||||||||||
| 2 | 0813240 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 3 | 0813240 | про виконання паспорта бюджетної програми | ||||||||||||
| 4 | 0813240 | місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року | ||||||||||||
| 5 | 0813240 | 1. 0800000 Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | ||||||||||||
| 6 | 0813240 | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||
| 7 | 0813240 | 2. 0810000 Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | ||||||||||||
| 8 | 0813240 | (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 9 | 0813240 | 3. 0813240 | Інші заклади та заходи | |||||||||||
| 10 | 0813240 | (КПКВК МБ) (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||
| 11 | 0813240 | 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | ||||||||||||
| 12 | 0813240 | (тис. грн.) | ||||||||||||
| 13 | 0813240 | Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 14 | 0813240 | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Загальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | Разом | ||||
| 15 | 0813240 | 132.12532 | 93,267.51408 | 93,206.27232 | 193.36708 | 61.24176 | 3,132.06220 | 96,399.57628 | 2,999.93688 | 96,206.20920 | ||||
| 16 | 0813240 | 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрграм та завдань | ||||||||||||
| 17 | 0813240 | (тис. грн.) | ||||||||||||
| 18 | 0813240 | № з/п | Відхилення | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | КПКВК | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Пояснення щодо причин відхилення | |||||
| 19 | 0813240 | Спеціальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Разом | |||||
| 20 | 0813240 | 12 | 1 | 6 | 13 | 11 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 5 | 14 | 7 |
| 21 | 0813240 | 132.12532 | 1 | 3,132.06220 | 154.66393 | 22.53861 | Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 10,120.35239 | 2,999.93688 | 10,142.89100 | 13,274.95320 | |||
| 22 | 0813240 | 132.12532 | 3,132.06220 | 140.09273 | 7.96741 | 1090 | Завдання 1. Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту | 9,831.41059 | 2,999.93688 | 0813241 | 9,839.37800 | Економія виникла у зв'язку із зменшенням обсягів споживання енергоносіїв по загальному фонду. По спеціальному фонду від… | 12,971.44020 | |
| 23 | 0813240 | 0.00000 | 0.00000 | 14.57120 | 14.57120 | 1090 | Завдання 2. Надання послуг "соціального таксі" | 288.94180 | 0813241 | 303.51300 | Економія виникла у зв'язку із нарахуванням заробітної плати водію з січня по жовтень 2018 року | 303.51300 | ||
| 24 | 0813240 | 0.00000 | 38.70315 | 38.70315 | Підпрограма 2. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 83,085.91993 | 83,124.62308 | 83,124.62308 | ||||||
| 25 | 0813240 | 2 | 0.00000 | 21.05777 | 21.05777 | 1090 | Завдання 1. Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги | 82,805.09331 | 0813242 | 82,826.15108 | Відхилення пов"язано із зменшенням контингенту отримувачів від запланованого | 82,826.15108 | ||
| 26 | 0813240 | 0.00000 | 3.74652 | 3.74652 | 1090 | Завдання 2. Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення | 217.26848 | 0813242 | 221.01500 | Відхилення пов"язано з фактично наданими послугами ніж заплановані | 221.01500 | |||
| 27 | 0813240 | 0.00000 | 13.89886 | 13.89886 | 1091 | Завдання 3. Висвітлення діяльності в засобах масової інформації, оплата судових зборів | 63.55814 | 0813242 | 77.45700 | Відхилення пов"язано з фактично наданими послугами ніж заплановані | 77.45700 | |||
| 28 | 0813240 | 132.12532 | 3,132.06220 | 193.36708 | 61.24176 | 93,206.27232 | 2,999.93688 | УСЬОГО | 93,267.51408 | 96,399.57628 | ||||
| 29 | 0813240 | 6. Видатки на реалізацію регіональних/міських цільових програм,які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний п… | ||||||||||||
| 30 | 0813240 | тис. грн. | ||||||||||||
| 31 | 0813240 | Пояснення щодо причин відхилення | Назва регіональної/міської цільової програми та підпрограми | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Відхилення | ||||||||
| 32 | 0813240 | Загальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | |||||
| 33 | 0813240 | 11 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | |||
| 34 | 0813240 | Відхилення пов"язано із зменшенням обсягів споживання енергоносіїв, фактичним наданням послуг та придбанням товарів згі… | Міська Програма соціального захисту окремих категорій мешканців м.Кривого Рогу на 2017-2019 роки | 93,206.27232 | 193.36708 | 93,267.51408 | 3,132.06220 | 96,206.20920 | 61.24176 | 96,399.57628 | 2,999.93688 | |||
| 35 | 0813240 | Відхилення пов"язано із збільшеннм фактичного розміру наданої допомоги | Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 10,120.35239 | 154.66393 | 10,142.89100 | 3,132.06220 | 13,120.28927 | 22.53861 | 13,274.95320 | 2,999.93688 | |||
| 36 | 0813240 | Відхилення пов"язано з фактично наданими послугами ніж заплановані | Підпрограма 2. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 83,085.91993 | 38.70315 | 83,124.62308 | 0.00000 | 83,085.91993 | 38.70315 | 83,124.62308 | 0.00000 | |||
| 37 | 0813240 | 7. Результативні показники бюджетної програми: | ||||||||||||
| 38 | 0813240 | № з/п | Відхилення | Назва показника | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | КПКВК | Одиниця виміру | ||||||
| 39 | 0813240 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 40 | 0813240 | 1. | ||||||||||||
| 41 | 0813240 | 154.66393 | Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 13,274.95320 | 0813241 | тис. грн. | ||||||||
| 42 | 0813240 | 1 | 140.09273 | Завдання 1: Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту | 12,971.44020 | тис. грн. | ||||||||
| 43 | 0813240 | 1.1 | Показники затрат | |||||||||||
| 44 | 0813240 | 0 | кількість установ та закладів соціального захисту | Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету | 2 | од. | ||||||||
| 45 | 0813240 | 5 | кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту | Журнал середньооблікової кількості штатних працівників установ | 108.25 | осіб | ||||||||
| 46 | 0813240 | 0 | кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту | За санітарним паспортом | 160 | од. | ||||||||
| 47 | 0813240 | Відхилення у зв'язку з звільненням працівників 5 осіб. | ||||||||||||
| 48 | 0813240 | 1.2 | 0 | Показники продукту | ||||||||||
| 49 | 0813240 | -3 | кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту | Журнал обліку кількості підопічних | 130 | осіб | ||||||||
| 50 | 0813240 | Відхилення кількості осіб, яким надано послуги складає 3 особи за рахунок того, що було заплановано в середньому на рік… |