Інформація про результативні показники2019_1014060.xls
Результативні показникі виконання бюджетних програм 2019 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 40
- Розмір
- 33 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 12 березня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/ef4c2b55-f1a3-4eda-9587-0aff4df41cb2/resource/3075328d-d38d-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_40 | empty | empty_21 | empty_11 | empty_2 | empty_9 | empty_14 | empty_24 | empty_39 | empty_54 | empty_29 | empty_34 | empty_44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПК1014060 | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 01.12.2010 № 1489 | ||||||||||||
| 2 | КПК1014060 | ІНФОРМАЦІЯ | ||||||||||||
| 3 | КПК1014060 | про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми | ||||||||||||
| 4 | КПК1014060 | Відділ культури Волноваської районної державної адміністрації | ||||||||||||
| 5 | КПК1014060 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | ||||||||||||
| 6 | КПК1014060 | за 2019 рік | ||||||||||||
| 7 | КПК1014060 | 1014060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | |||||||||||
| 8 | КПК1014060 | (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (назва бюджетної програми) | |||||||||||
| 9 | КПК1014060 | N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення | ||||||
| 10 | КПК1014060 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | |||||||
| 11 | КПК1014060 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | |||
| 12 | КПК1014060 | Здійснення виконавчими органами міських, селищних, сільських рад наданих законодавством повноважень в економічній сфері | ||||||||||||
| 13 | КПК1014060 | 1 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 4 | 4 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
| 14 | КПК1014060 | кількість гуртків | од. | Звітність | 21 | 20 | -1.00 | 21 | 0 | |||||
| 15 | КПК1014060 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, | од. | Штатний розпис | 11 | 11 | 0.00 | 11 | 0 | |||||
| 16 | КПК1014060 | видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладі… | грн. | Кошторис на 2019 рік | 3850476 | 3547475.99 | -303000.01 | 4684783 | 8535259 | 4170324.2 | ||||
| 17 | КПК1014060 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 16 | 16 | 0.00 | 3 | 19 | 3 | ||||
| 18 | КПК1014060 | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Штатний розпис | 10 | 10 | 0.00 | 10 | 0 | |||||
| 19 | КПК1014060 | кількість установ - усього | од. | Статут | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 20 | КПК1014060 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Штатний розпис | 32 | 32 | 0.00 | 32 | 0 | |||||
| 21 | КПК1014060 | кількість установ - усього у тому числі: палаців | од. | Статут | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 22 | КПК1014060 | кількість установ - усього у тому числі: будинків культури | од. | Статут | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 23 | КПК1014060 | кількість установ - усього у тому числі: клубів | од. | Статут | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
| 24 | КПК1014060 | кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу | од. | Статут | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
| 25 | КПК1014060 | продукту | ||||||||||||
| 26 | КПК1014060 | кількість реалізованих квитків | шт. | Звітність | 2500 | 845 | -1655.00 | 2500 | 0 | |||||
| 27 | КПК1014060 | кількість відвідувачів - усього | осіб | Звітність | 45000 | 46067 | 1067.00 | 45000 | 0 | |||||
| 28 | КПК1014060 | кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками | осіб | Звітність | 0 | 0 | 0.00 | 2500 | 2500 | 845 | ||||
| 29 | КПК1014060 | кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно | осіб | Звітність | 42500 | 45222 | 2722.00 | 42500 | 0 | |||||
| 30 | КПК1014060 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | Звітність | 275 | 283 | 8.00 | 275 | 0 | |||||
| 31 | КПК1014060 | плановий обсяг доходів | грн. | Звітність | 0 | 0 | 0.00 | 222583 | 222583 | 160334.19 | ||||
| 32 | КПК1014060 | плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків | грн. | Звітність | 0 | 0 | 0.00 | 93750 | 93750 | 22970 | ||||
| 33 | КПК1014060 | ефективності | ||||||||||||
| 34 | КПК1014060 | середня вартість одного квитка | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0.00 | 37.5 | 37.5 | 27.18 | ||||
| 35 | КПК1014060 | середні витрати на одного відвідувача | грн. | Розрахунок | 90.6 | 77.01 | -13.59 | 104.11 | 194.71 | 90.53 | ||||
| 36 | КПК1014060 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | Розрахунок | 14001.73 | 12535.25 | -1466.48 | 871.34 | 14873.07 | 566.55 | ||||
| 37 | КПК1014060 | якості | ||||||||||||
| 38 | КПК1014060 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | -2.24 | 3.72 | 5.96 | -2.24 | 0 | |||||
| 39 | КПК1014060 | Керівник бухгалтерської служби - головний бухгалтер | ||||||||||||
| 40 | КПК1014060 |