Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2018р. - 4
- Формат
- xls
- Записів
- 74
- Розмір
- 55 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 18 квітня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/949a90cf-accb-476b-baf2-94f618256585/resource/30065e59-90be-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_3 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_8 | empty_4 | empty_5 | empty_6 | empty_7 | empty_11 | обсяги_фінансування_бюджетної_програми_за_звітний_період_у_розрізі_завдань | empty_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | Наказ міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | 1-4 | від 26.08.2014 №836 | ||||||||||||
| 3 | 1-4 | Звіт | ||||||||||||
| 4 | 1-4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом | ||||||||||||
| 5 | 1-4 | на 1 січня 2019 року | ||||||||||||
| 6 | 1-4 | Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради | 1. | 0710000 | ||||||||||
| 7 | 1-4 | (найменування головного розпорядника) | (КПКВК МБ) | |||||||||||
| 8 | 1-4 | Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради | 2. | 0710000 | ||||||||||
| 9 | 1-4 | (найменування відповідального виконавця) | (КПКВК МБ) | |||||||||||
| 10 | 1-4 | СПЕЦІАЛІЗОВАНА СТАЦІОНАРНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА НАСЕЛЕННЮ | 3. | 0712020 | 0732 | |||||||||
| 11 | 1-4 | (найменування відповідального виконавця) | (КПКВК МБ) | (КФКВК) | ||||||||||
| 12 | 1-4 | 4. Видатки та наданя кредитів за бюджетною програмою у звітний період: | ||||||||||||
| 13 | 1-4 | (тис.грн.) | ||||||||||||
| 14 | 1-4 | Відхилення | Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | ||||||||||
| 15 | 1-4 | Загальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | ||||
| 16 | 1-4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||
| 17 | 1-4 | 1,147.531 | 33,512.309 | 32,465.005 | 1,047.304 | 1,311.381 | 31,317.474 | 883.454 | 32,200.928 | 163.850 | ||||
| 18 | 5-6 | (тис.грн.) | ||||||||||||
| 19 | 5-6 | Затвердженно паспортом бюджетної програми на звітний період | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми² | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | № з/п | Відхилення | ||||||
| 20 | 5-6 | Загальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | |||||
| 21 | 5-6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 1 | 11 | |
| 22 | 5-6 | 32,465.005 | 0712020 | 0732 | Завдання Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги та амбулаторної медичної допомоги | 32,200.928 | 1,047.304 | 33,512.309 | 31,317.474 | 883.454 | 1,311.381 | 1 | 1,147.531 | |
| 23 | 5-6 | 32,465.005 | Усього | 32,200.928 | 1,047.304 | 33,512.309 | 31,317.474 | 883.454 | 1,311.381 | 1,147.531 | ||||
| 24 | 5-6 | |||||||||||||
| 25 | 5-6 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | |||||||||
| 26 | 5-6 | Загальний фонд | Разом | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | |||||
| 27 | 5-6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | ||||
| 28 | 5-6 | Регіональна цільова програма 1 | ||||||||||||
| 29 | 5-6 | Підпрограма 1 | ||||||||||||
| 30 | 5-6 | Підпрограма 2 | ||||||||||||
| 31 | 5-6 | …… | ||||||||||||
| 32 | 5-6 | Усього | ||||||||||||
| 33 | 7 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період: | ||||||||||||
| 34 | 7 | Показники | № з/п | КПКВК | Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити) | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Відхилення | |||||
| 35 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
| 36 | 7 | Завдання 1: Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги та амбулаторної медичної допомоги | 0712020 | |||||||||||
| 37 | 7 | затрат | 1 | |||||||||||
| 38 | 7 | кількість установ | 1 | од. | Мережа ЛПЗ міста | 1 | 0 | |||||||
| 39 | 7 | кількість штатних одиниць | 327.75 | од. | ф. 20 таблиця 1100, 1104 | 445.25 | 117.5 | |||||||
| 40 | 7 | в т.ч лікарів | 53 | ф. 20 таблиця 1100, 1104 | 89.00 | 36 | ||||||||
| 41 | 7 | Кількість ліжок у звичайних стаціонарах | 100 | од. | ф 016 | 100 | 0 | |||||||
| 42 | 7 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :відхилення пояснюється… | ||||||||||||
| 43 | 7 | продукту | 2 | |||||||||||
| 44 | 7 | Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | 37.1 | тис. од. | ф 016 | 34.0 | 3.1 | |||||||
| 45 | 7 | Кількість лікарських відвідувань | 199,245 | осіб | ф.20 таблиця 2100, 2700 | 204,979 | -5,734 | |||||||
| 46 | 7 | Кількість пролікованих хворих у стаціонарах | 4,496 | осіб | ф 016 | 4,249 | 247 | |||||||
| 47 | 7 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками ; Відхилення пояснюєтьс… | ||||||||||||
| 48 | 7 | ефективності | 3 | |||||||||||
| 49 | 7 | Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | 371.00 | днів | ф 016 | 340.00 | 31.00 | |||||||
| 50 | 7 | Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | 8.25 | днів | ф 016 | 8.00 | 0.25 |