Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 123
- Розмір
- 68 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 19 січня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/a7613408-f052-4b1e-8070-279e1da0e5f7/resource/2fe55f9d-3a64-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_10 | empty_2 | empty_3 | empty_17 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_від_26_08_2014_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_29_грудня_2018_року_1209 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | 1. | 0210150 | Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради | 20910974 | |||||||||
| 4 | Лист1 | (код Програмної калсифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 5 | Лист1 | 2. | 0210150 | Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради | 20910974 | |||||||||
| 6 | Лист1 | (код Програмної калсифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 7 | Лист1 | 3. | 0210150 | Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, райо… | 14205100000 | 0210150 | 0111 | |||||||
| 8 | Лист1 | (код Програмної калсифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | ||||||||
| 9 | Лист1 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | Лист1 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | Лист1 | 1. | Розвиток місцевого самоврядування на території міста Южноукраїнська. | |||||||||||
| 12 | Лист1 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | Лист1 | 1. | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Южноукраїнс… | |||||||||||
| 14 | Лист1 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 15 | Лист1 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 16 | Лист1 | 1. | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. | |||||||||||
| 17 | Лист1 | 2. | Здійснення заходів по енергозбереженню. | |||||||||||
| 18 | Лист1 | 3. | Програмно-апаратний комплекс з наданням послуг по лінії МВС (для ЦНАПа), придбання предметів довгострокового користуван… | |||||||||||
| 19 | Лист1 | |||||||||||||
| 20 | Лист1 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 21 | Лист1 | гривень | ||||||||||||
| 22 | Лист1 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 23 | Лист1 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | |||||
| 24 | Лист1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||
| 25 | Лист1 | 1. | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 25245214.48 | 3804.44 | 25136757.13 | 108457.35 | 6200.00 | 25251414.48 | 2395.56 | 25139152.69 | |||
| 26 | Лист1 | 2. | Здійснення заходів по енергозбереженню | 240500.00 | 0.00 | 237932.73 | 2567.27 | 0.00 | 240500.00 | 237932.73 | ||||
| 27 | Лист1 | 3. | Програмно-апаратний комплекс з наданням послуг по лінії МВС (для ЦНАПа), придбання предметів довгострокового користуван… | 0.00 | 5023.00 | 285100.00 | 285100.00 | 280077.00 | 280077 | |||||
| 28 | Лист1 | Усього | 25485714.48 | 8827.44 | 25374689.86 | 111024.62 | 291300.00 | 25777014.48 | 282472.56 | 25657162.42 | ||||
| 29 | Лист1 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 30 | Лист1 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 31 | Лист1 | гривень | ||||||||||||
| 32 | Лист1 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 33 | Лист1 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | |||||
| 34 | Лист1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||
| 35 | Лист1 | 1. | Виконання МП захисту населення і території від НС техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки | 201800.00 | 0 | 198363 | 3437.00 | 0 | 201800.00 | 0 | 198363 | |||
| 36 | Лист1 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 37 | Лист1 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Джерело інформації | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||
| 38 | Лист1 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | |||||
| 39 | Лист1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | 4 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| 40 | Лист1 | Напрямок 1 | ||||||||||||
| 41 | Лист1 | 1 | затрат | |||||||||||
| 42 | Лист1 | кількість штатних олиниць | 84 | од. | штатний розпис | 80 | -4 | 84 | 80 | |||||
| 43 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні. | ||||||||||||
| 44 | Лист1 | площа адміністративних приміщень | 1569.58 | кв.м | по фактичним обмірам | 1554.13 | -15.45 | |||||||
| 45 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась загальна пло… | ||||||||||||
| 46 | Лист1 | 2 | продукту | |||||||||||
| 47 | Лист1 | кількість отриманих листів, доручень, звернень | 3850 | од. | журнали реєстрації вхідної документа-ції | 4717 | 867 | |||||||
| 48 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: надходження документів… | ||||||||||||
| 49 | Лист1 | кількість отриманих заяв, запитів, наданих адміністративних послуг | 31260 | од. | журнал реєстрації вхідної документа-ції | 27667 | -3593 | |||||||
| 50 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: надходження документів… |