Оцінка ефективності бюджетних програм МБ за 2020р.
Оцінка ефективності бюджетних програм
- Формат
- xlsx
- Записів
- 1 492
- Розмір
- 491 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 червня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/6144ee47-80c9-42a2-b961-a7927e757587/resource/2f2cc17d-e1d1-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_51 | empty | empty_24 | empty_1 | empty_11 | empty_12 | empty_28 | empty_2 | empty_20 | empty_36 | empty_52 | empty_25 | empty_30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПК0810160 | Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм | ||||||||||||
| 2 | КПК0810160 | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ | ||||||||||||
| 3 | КПК0810160 | за 2020 рік | ||||||||||||
| 4 | КПК0810160 | 1. | 0800000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | ||||||||||
| 5 | КПК0810160 | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 6 | КПК0810160 | 2. | 0810000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | ||||||||||
| 7 | КПК0810160 | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 8 | КПК0810160 | 3. | 0810160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | |||||||||
| 9 | КПК0810160 | (КПКВК МБ) | (КФКВК)1 | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||
| 10 | КПК0810160 | 4. Мета бюджетної програми: | керівництво і управління у сфері соціального захисту та соціального забезпечення. | |||||||||||
| 11 | КПК0810160 | 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: | ||||||||||||
| 12 | КПК0810160 | 5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": | ||||||||||||
| 13 | КПК0810160 | N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | ||||||||
| 14 | КПК0810160 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||||||
| 15 | КПК0810160 | 1 | Видатки (надані кредити) | 12190977.00 | 12187548.32 | -3428.68 | 0.00 | 12190977.00 | ||||||
| 16 | КПК0810160 | Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення внаслідок екон… | ||||||||||||
| 17 | КПК0810160 | в т.ч. | ||||||||||||
| 18 | КПК0810160 | 1.1. | Напрям використання бюджетних коштів | |||||||||||
| 19 | КПК0810160 | здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту та соціального забезпечення | 12190977.00 | 12187548.32 | -3428.68 | 0.00 | 12190977.00 | |||||||
| 20 | КПК0810160 | Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від план… | ||||||||||||
| 21 | КПК0810160 | 5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": | ||||||||||||
| 22 | КПК0810160 | N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | |||||||||
| 23 | КПК0810160 | 1. | Залишок на початок року | Х | ||||||||||
| 24 | КПК0810160 | в т.ч. | ||||||||||||
| 25 | КПК0810160 | 1.1. | власних надходжень | Х | ||||||||||
| 26 | КПК0810160 | 1.2. | інших надходжень | Х | ||||||||||
| 27 | КПК0810160 | Пояснення щодо причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч.власних надходжень бюджетних установ та ін… | ||||||||||||
| 28 | КПК0810160 | 2. | Надходження | |||||||||||
| 29 | КПК0810160 | в т.ч. | ||||||||||||
| 30 | КПК0810160 | 2.1. | власні надходження | |||||||||||
| 31 | КПК0810160 | 2.2. | надходження позик | |||||||||||
| 32 | КПК0810160 | 2.3. | повернення кредитів | |||||||||||
| 33 | КПК0810160 | 2.4. | інші надходження | |||||||||||
| 34 | КПК0810160 | Пояснення щодо причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових | ||||||||||||
| 35 | КПК0810160 | 3. | Залишок на кінець року | |||||||||||
| 36 | КПК0810160 | в т.ч. | ||||||||||||
| 37 | КПК0810160 | 3.1. | власних надходжень | |||||||||||
| 38 | КПК0810160 | 3.2. | інших надходжень | |||||||||||
| 39 | КПК0810160 | Пояснення щодо причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч.власних надходжень бюджетних установ та ін… | ||||||||||||
| 40 | КПК0810160 | 5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": | ||||||||||||
| 41 | КПК0810160 | N з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано | Відхилення | ||||||||
| 42 | КПК0810160 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||||||
| 43 | КПК0810160 | Напрям використання бюджетних коштів (1) | ||||||||||||
| 44 | КПК0810160 | здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту та соціального забезпечення | ||||||||||||
| 45 | КПК0810160 | 1 | затрат | |||||||||||
| 46 | КПК0810160 | Штатна чисельність працівників, в т.ч. | 38.0 | 37.0 | -1.0 | 38.0 | ||||||||
| 47 | КПК0810160 | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: За станом на 31.12.2020 р. наявна… | ||||||||||||
| 48 | КПК0810160 | 2 | продукту | |||||||||||
| 49 | КПК0810160 | загальна чисельність одержувачів соціальних допомог, які перебувають на обліку | 2435 | 2536 | 101 | 2435 | ||||||||
| 50 | КПК0810160 | загальна чисельність сімей -одержувачів житлових субсидій | 909 | 841 | -68 | 909 |