Звіт паспорт 2019 1010160.xls
За 2019 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 60
- Розмір
- 49 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 29 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/508bf490-d264-42d2-bd5e-64fc2be79805/resource/2ed479bb-784d-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_n_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_29_грудня_2018_року_n_1209 | empty_5 | empty_8 | empty_3 | empty_6 | empty_7 | empty_9 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт | 1. | 1000000 | Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради | ||||||||||
| 4 | звіт | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт | 2. | 1010000 | Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради | ||||||||||
| 6 | звіт | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт | 3. | 1010160 | Керівництво і управління у відповідній сфери у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 0111 | |||||||||
| 8 | звіт | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | звіт | 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: | |||||||||||
| 10 | звіт | № п/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | звіт | 1. | Досягнення цілей щодо якісного життєзабезпечення громадян, наданню їм необхідних послуг. Забезпечення реалізації природ… | |||||||||||
| 12 | звіт | 5. | Мета бюджетної програми: Здійснення виконавчими органами міської ради наданим законодавством повноважень у сфері культу… | |||||||||||
| 13 | звіт | 6. | Завдання бюджетної програми: | |||||||||||
| 14 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 15 | звіт | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 16 | звіт | 1. | Здійснення виконавчими органами міської ради наданим законодавством повноважень у сфері культури, молоді та спорту | |||||||||||
| 17 | звіт | 7. | Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів: | |||||||||||
| 18 | звіт | (грн.) | ||||||||||||
| 19 | звіт | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 20 | звіт | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 21 | звіт | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 11 | ||
| 22 | звіт | 1. | Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури,спорту,сім'ї та молоді | 4,862,274 | 4,862,274 | 101 | 4,860,146 | -2,128 | 101 | 4,860,247 | -2,027 | |||
| 23 | звіт | 2. | Висвітлення діяльності управління в галузі культури і мистецтва, молоді та спорту в газеті "Ужгород" | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | |||||
| 24 | звіт | Усього | 4,892,274 | 4,892,274 | 101 | 4,890,146 | -2,128 | 101 | 4,890,247 | -2,027 | ||||
| 25 | звіт | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 26 | звіт | 8. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||
| 27 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 28 | звіт | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 29 | звіт | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 30 | звіт | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 11 | ||
| 31 | звіт | Усього | ||||||||||||
| 32 | звіт | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 33 | звіт | 9. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||
| 34 | звіт | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Джерело інформації | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Відхилення | ||||||
| 35 | звіт | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 36 | звіт | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| 37 | звіт | 1 | затрат | |||||||||||
| 38 | звіт | кількість штатних одиниць | 10 | Од. | 9 | Штатний розпис | 10 | 9 | -1 | -1 | ||||
| 39 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Станом на 31.12.2019 р… | ||||||||||||
| 40 | звіт | 2 | продукту | |||||||||||
| 41 | звіт | Кількість отриманих доручень,розпоряджень,листів,звернень | 450 | Од. | 773 | Книга реєстрації вхідної документації | 450 | 773 | 323 | 323 | ||||
| 42 | звіт | Кількість підготовлених наказів по управлінню | 540 | Од. | 462 | Книга реєстрації наказів | 540 | 462 | -78 | -78 | ||||
| 43 | звіт | Кількість перевірок | 7 | Од. | 1 | Журнал реєстрації перевірок | 7 | 1 | -6 | -6 | ||||
| 44 | звіт | Кількість проведених нарад,засідань | 37 | Од. | 37 | Щоденний план роботи | 37 | 37 | 0 | 0 | ||||
| 45 | звіт | Кількість тиражних номерів, в яких надані послуги по розміщенню інформації | 18 | Од. | 18 | Тираж | 18 | 18 | 0 | 0 | ||||
| 46 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками поясюється зі зменьшенн… | ||||||||||||
| 47 | звіт | 3 | ефективності | |||||||||||
| 48 | звіт | Кількість виконаних доручень,розпоряджень,листів,звернень на одного працівника | 45 | Од. | 86 | Книга реєстрації вхідної документації | 45 | 86 | 41 | 41 | ||||
| 49 | звіт | Кількість підготовлених наказів по управлінню на одного працівника | 54 | Од. | 51 | Книга реєстрації наказів | 54 | 51 | -3 | -3 | ||||
| 50 | звіт | Середні витрати на утримання 1 шт.одиниці | 486 227 | Грн. | 543 361 | 11 | Кошторис видатків | 486 227 | 543 350 | 57 123 | 11 | 57 134 |