звіт за 2018 0910160.xls
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 75
- Розмір
- 40 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 18 січня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/a4074b82-9edd-45f9-83de-5adc71dda821/resource/2e712614-24f3-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_4 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_13 | empty_9 | empty_6 | empty_7 | empty_12 | empty_10 | empty_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | 26.08.2014 № 836 | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 4 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом | ||||||||||||
| 5 | Лист1 | на 2018 рік | ||||||||||||
| 6 | Лист1 | 1. | 0900000 | Служба у справах дітей Лиманської міської ради | ||||||||||
| 7 | Лист1 | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||
| 8 | Лист1 | 2. | 0910000 | Служба у справах дітей Лиманської міської ради | ||||||||||
| 9 | Лист1 | (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 10 | Лист1 | 3. | 0910160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міста Києва) селищах,селах,об’єднаних територіальних громад | |||||||||
| 11 | Лист1 | (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||
| 12 | Лист1 | 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | ||||||||||||
| 13 | Лист1 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 14 | Лист1 | Касові видатки (надані кредити) | Затверджено паспортом бюджетної програми | Відхилення | ||||||||||
| 15 | Лист1 | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | разом | ||||
| 16 | Лист1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 9 | ||||
| 17 | Лист1 | 0.000 | 1339.8 | 1363.6 | 0.000 | 1363.600 | -23.8 | 0 | 1339.8 | -23.8 | ||||
| 18 | Лист1 | 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань | ||||||||||||
| 19 | Лист1 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 20 | Лист1 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Пояснення щодо причин відхилення | Відхилення | |||||
| 21 | Лист1 | спеціаль-ний фонд | загальний фонд | разом | разом | загальний фонд | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | ||||||
| 22 | Лист1 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 8 | 14 | 11 | 6 | |
| 23 | Лист1 | 0 | 1363.6 | 1 | 0910160 | 09 | Здійснення службою у справах дітей Лиманської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері служби у справах… | 1339.8 | 1363.6 | 1339.8 | Розбіжність пояснюється економним витрачанням коштів з КЕКВ 2111 -0,4тис.грн, 2120 - 0,2тис.грн, 2210-9,4тис.грн., 2240… | -23.8 | 0 | |
| 24 | Лист1 | 0 | 1363.6 | Усього | 1339.8 | 1363.6 | 1339.8 | -23.8 | 0.000 | |||||
| 25 | Лист1 | 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період | ||||||||||||
| 26 | Лист1 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 27 | Лист1 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Пояснення щодо причин відхилення | Відхилення | ||||||||
| 28 | Лист1 | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | разом | загальний фонд | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | ||||||
| 29 | Лист1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 11 | 8 | 3 | ||||
| 30 | Лист1 | Регіональна цільова програма 1 | ||||||||||||
| 31 | Лист1 | Підпрограма 1 | ||||||||||||
| 32 | Лист1 | Підпрограма 2 | ||||||||||||
| 33 | Лист1 | … | ||||||||||||
| 34 | Лист1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 35 | Лист1 | 0 | 0 | Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 36 | Лист1 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період | ||||||||||||
| 37 | Лист1 | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | № з/п | КПКВК | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Одиниця виміру | Джерело інформації | Відхилення | |||||
| 38 | Лист1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | |||||
| 39 | Лист1 | Здійснення службою у справах дітей Лиманської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері служби у справах… | ||||||||||||
| 40 | Лист1 | 1 Показники затрат | ||||||||||||
| 41 | Лист1 | 5.5 | 1 | Кількість штатних одиниць | 5.5 | од. | штатний розпис | 0 | ||||||
| 42 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Додаткове виділення 1… | ||||||||||||
| 43 | Лист1 | 2 Показники продукту | ||||||||||||
| 44 | Лист1 | 502 | 1 | Кільеість отриманих листів, скарг | 442 | од. | Дані з первинної облікової інформації | 60 | ||||||
| 45 | Лист1 | 202 | 2 | Кількість отриманих заяв та звернень | 360 | од. | Дані з первинної облікової інформації | -158 | ||||||
| 46 | Лист1 | 1112 | 3 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | 728 | од. | Дані з первинної облікової інформації | 384 | ||||||
| 47 | Лист1 | Розбіжність пояснюється збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів | ||||||||||||
| 48 | Лист1 | 3 Показники ефективності | ||||||||||||
| 49 | Лист1 | 128 | 1 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника | 145.8 | од. | Дані з первинної облікової інформації | -17.8 | ||||||
| 50 | Лист1 | 202.2 | 2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | 132.4 | од. | Дані з первинної облікової інформації | 69.8 |