Інформація про виконання Державного бюджету України за КПКВК 781010 за 2018 рік
Інформація про виконання Державного бюджету України за КПКВК 781010 за 2018 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 48
- Розмір
- 23 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 12 квітня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/cccbf7c8-f783-4dac-8157-43543c5df1a4/resource/2e0a48d8-01bf-4…
Дані
| № | sheet_name | інформація | empty_11 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_4 | empty_10 | empty_6 | empty_8 | empty_3 | empty_5 | empty_7 | empty_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 (2) | щодо основних показників виконання кошторису за 2018 рік | ||||||||||||
| 2 | 2018 (2) | головного розпорядника коштів Державного бюджету | ||||||||||||
| 3 | 2018 (2) | Рівненської обласної державної адміністрації | ||||||||||||
| 4 | 2018 (2) | (утримання апарату облдержадміністрації, структурних | ||||||||||||
| 5 | 2018 (2) | підрозділів облдержадміністрації та районних державних адміністрацій) | ||||||||||||
| 6 | 2018 (2) | Мета бюджетної програми: Здійснення виконавчої влади на території Рівненської області. | ||||||||||||
| 7 | 2018 (2) | Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: Реалізація повноважень наданих місцев… | ||||||||||||
| 8 | 2018 (2) | (тис.грн.) | ||||||||||||
| 9 | 2018 (2) | Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кред… | Код функціональ-ної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||
| 10 | 2018 (2) | плата за послуги, що надаються бюджетними установами | інші джерела власних надходжень | кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | ||||||||||
| 11 | 2018 (2) | касове виконання за 2018 рік | план на 2018 рік з урахуванням внесених змін | план на 2018 рік з урахуванням внесених змін | план на 2018 рік з урахуванням внесених змін | план на 2018 рік з урахуванням внесених змін | план на 2018 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2018 рік | касове виконання за 2018 рік | касове виконання за 2018 рік | касове виконання за 2018 рік | |||
| 12 | 2018 (2) | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 13 | 2018 (2) | 7871010 | 0110 | Здійснення виконавчої влади у Рівненській області | ||||||||||
| 14 | 2018 (2) | Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в т.ч. | 341593.2 | 318062.5 | 16943.4 | 351024.9 | 524.1 | 15494.9 | 317691.7 | 8163.7 | 330.0 | 15407.8 | ||
| 15 | 2018 (2) | 2110 | 259123.8 | Оплата праці | 248051.0 | 4741.5 | 259175.0 | 41.9 | 6340.6 | 248044.3 | 4697.0 | 41.9 | 6340.6 | |
| 16 | 2018 (2) | 2120 | 56469.0 | Нарахування на оплату праці | 54146.3 | 1051.8 | 56585.0 | 9.2 | 1377.7 | 54038.1 | 1045.3 | 9.2 | 1376.4 | |
| 17 | 2018 (2) | 2210 | 4753.8 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1043.4 | 5300.9 | 9361.3 | 0.1 | 3016.9 | 1042.7 | 694.2 | 3016.9 | ||
| 18 | 2018 (2) | 2240 | 5658.7 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2046.1 | 4193.0 | 9768.2 | 140.0 | 3389.1 | 2043.7 | 268.0 | 42.4 | 3304.6 | |
| 19 | 2018 (2) | 2250 | 336.2 | Видатки на відрядження | 167.6 | 37.5 | 361.4 | 156.3 | 164.8 | 15.1 | 156.3 | |||
| 20 | 2018 (2) | 2270 | 10933.3 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 10814.6 | 198.3 | 11236.0 | 223.1 | 10570.9 | 139.3 | 223.1 | |||
| 21 | 2018 (2) | 2282 | 26.3 | Окремі заходи по реалізації державних (регіонального) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0.5 | 51.4 | 55.9 | 4.0 | 0.4 | 22.0 | 3.9 | |||
| 22 | 2018 (2) | 2800 | 245.8 | Інші поточні видатки | 63.0 | 72.8 | 309.1 | 50.0 | 123.3 | 59.1 | 62.2 | 1.2 | 123.3 | |
| 23 | 2018 (2) | 3000 | 4046.3 | Капітальні видатки | 1730.0 | 1296.2 | 4173.0 | 282.9 | 863.9 | 1727.7 | 1220.6 | 235.3 | 862.7 | |
| 24 | 2018 (2) | Публічне представлення інформації про виконання Державного бюджету з утримання місцевих державних адміністрацій за 2018… | ||||||||||||
| 25 | 2018 рез (2) | Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної | ||||||||||||
| 26 | 2018 рез (2) | програми коштів державного бюджету КПКВК 7871010 "Здійснення виконавчої влади у Рівненській області" | ||||||||||||
| 27 | 2018 рез (2) | за 2018 рік | ||||||||||||
| 28 | 2018 рез (2) | № п/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Відхилення | Одиниця виміру | Виконано за звітний період | |||||||
| 29 | 2018 рез (2) | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | разом | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | |||||
| 30 | 2018 рез (2) | 1 | Затрат | |||||||||||
| 31 | 2018 рез (2) | -8 | Кількість штатних одиниць | 2314 | -131.3 | 2350 | 28 | од. | 36 | 2182.7 | 2210.7 | |||
| 32 | 2018 рез (2) | 2 | Продукту | |||||||||||
| 33 | 2018 рез (2) | 5 | Кількість виконаних доручень, завдань | 65015 | 18401 | 66015 | 1005 | шт. | 1000 | 83416 | 84421 | |||
| 34 | 2018 рез (2) | 2 | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України | 37181 | 2887 | 37226 | 47 | шт. | 45 | 40068 | 40115 | |||
| 35 | 2018 рез (2) | 3 | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів | 28460 | 537 | 28580 | 123 | шт. | 120 | 28997 | 29120 | |||
| 36 | 2018 рез (2) | -8 | Кількість поданих позовів | 30 | -14 | 51 | 13 | шт. | 21 | 16 | 29 | |||
| 37 | 2018 рез (2) | 27 | Кількість придбаного обладнання та пердметів довгострокового користування | 74 | 53 | 78 | 31 | шт. | 4 | 127 | 158 | |||
| 38 | 2018 рез (2) | 3 | Ефективності | |||||||||||
| 39 | 2018 рез (2) | 9 | Кількість виконаних доручень і завдань на одного працівника | 28 | 10 | 36 | шт. | 27 | 38 | |||||
| 40 | 2018 рез (2) | 0 | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника | 16 | 1 | 1 | шт. | 1 | 17 | |||||
| 41 | 2018 рез (2) | 1 | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника | 12 | 1 | 4 | тис.грн. | 3 | 13 | |||||
| 42 | 2018 рез (2) | 3.4 | Середній розмір судового збору за подання 1 позову | 1.8 | 0 | 5.2 | тис.грн. | 1.8 | 1.8 | |||||
| 43 | 2018 рез (2) | 4 | Якості | |||||||||||
| 44 | 2018 рез (2) | Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості | 100 | 100 | відс. | 100 | 100 | |||||||
| 45 | 2018 рез (2) | Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі | 100 | 100 | відс. | 100 | 100 | |||||||
| 46 | 2018 рез (2) | Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених | 100 | 100 | відс. | 100 | 100 | |||||||
| 47 | 2018 рез (2) | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в оршанах ДКСУ станом на 1 січня 2018 року | 100 | 100 | відс. | 100 | 100 | |||||||
| 48 | 2018 рез (2) | Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи | 100 | 100 | відс. | 100 | 100 |