05451090-Q3-2024.csv

Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану Чернівецького міськ ШЕП за 3-ій квартал 2024 року

Формат: csv
Записів: 172
Розмір: 16 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 27 березня 2025 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/2d4627d3-160d-4…

Дані

№	column_3	column_2	column_5	column_6	column_7	column_8	column_9	column_1
2	ПОГОДЖЕНО
3	Директор департаменту інфраструктури та
4	благоустрою Чернівецької міської ради
5	Ігор НІКОЛЕНКО
7		"_____" ___________________ 2023 р.
9		Звіт про виконання фінансового плану за 9 місяців 2024 року
10		ЧМКП “Міськсвітло”
12		№ п/п	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
14	2	1	3	4	5	6	7
15	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках	1.
16	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього в т.ч.	2.	40 532,3	53 923,2	48 788,3	-5 134,9	-9,5%
17	на замовлення бюджету :		37 564,6	47 548,6	44 487,3	-3 061,3	-6,4%
18	реконструкція		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
19	капітальний ремонт		2 062,3	2 200,0	1 644,9	-555,1	-25,2%
20	капітальний ремонт вуличного освітлення шляхом технічного переоснащення світильників на світильники на основі LED техно…					0,0	#DIV/0!	86
21	утримання об'єктів з. о.		12 946,0	14 250,0	14 250,0	0,0	0,0%
22	поточний ремонт		4 190,3	3 682,0	3 965,4	283,4	7,7%
23	електроенергія в межах виділених асигнувань		18 267,3	27 281,6	24 627,0	-2 654,6	-9,7%
24	поточний ремонт квіткового годинника		98,7	135,0	0,0	-135,0
25	на замовлення г/підприємств		2 967,70	6 374,6	4 301,0	-2 073,6	-32,5%
26		№ п/п	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
28	2	1	3	4	5	6	7
29	Чистий дохід ( виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (безПДВ)	3.	33 776,9	44 935,9	40 656,9	-4 279,0	-9,5%
30	у тому числі за основними видами діяльності		31 303,8	39 623,7	37 072,7	-2 551,1	-6,4%
31	реконструкція		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
32	капітальний ремонт		1 718,6	1 833,3	1 370,7	-462,7	-25,2%
33	капітальний ремонт вуличного освітлення шляхом технічного переоснащення світильників на світильники на основі LED техно…		0,0	0,0		0,0	#DIV/0!
34	утримання об'єктів з. о.		10 788,3	11 874,9	11 875,0	0,1	0,0%
35	поточний ремонт		3 491,9	3 068,3	3 304,5	236,2	7,7%
36	електроенергія в межах виділених асигнувань		15 222,8	22 734,7	20 522,5	-2 212,2	-9,7%
37	поточний ремонт квіткового годинника		82,3	112,5	0,0	-112,5
38	на замовлення г/підприємств		2 473,1	5 312,2	3 584,2	-1 728,0	-32,5%
39	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	4.	27 642,0	39 481,0	37 946,0	-1 535,0	-3,9%
40	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	4.1	21 933,9	31 040,1	30 202,0	-838,1	-2,7%
41	матеріали		5 311,8	6 486,7	5 071,2	-1 415,5	-21,8%
42	бензин, дизпаливо		1 164,3	1 594,5	1 343,8	-250,7	-15,7%
43	опалення приміщень		44,4	29,3	25,5	-3,8	-13,0%
44	собівартість реалізованих виробничих запасів		183,7	80,2	142,2	183,7
45	е/енергія		15 229,7	22 849,4	23 619,3	769,9	3,4%
46	витрати на оплату праці	4.2	4 288,0	6 228,3	5 500,7	-727,6	-11,7%
47	нарахування на оплату праці	4.3	907,9	1 335,6	1 085,4	-250,2	-18,7%
48	амортизація	4.4	96,3	233,6	137,3	-96,3	-41,2%
49	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	4.5	415,9	643,4	1 020,6	377,2	58,6%
50	забруднення навколишнього середовища					0,0	#DIV/0!
51	комунальний податок					0,0	#DIV/0!
52	транспортний податок					0,0	#DIV/0!
53	земельний податок					0,0	#DIV/0!
54	відшкодування пільгової пенсії					0,0	#DIV/0!
55	витрати на відрядження		0,5	11,0	0,5	-10,5	-95,5%
56	послуги стороніх організацій		415,4	632,4	1 020,1	387,7	61,3%