Звіт про виконання ПБП за 2020 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 62
- Розмір
- 20 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 23 лютого 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/6779e62a-4da3-4366-be4d-c215a2821d31/resource/2cbd6d2b-b6ec-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_3 | empty_2 | empty | empty_1 | empty_5 | empty_10 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_29_грудня_2018_року_1209 | empty_4 | empty_6 | empty_7 | empty_9 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2021 року | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради | 1 | 3400000 | 39111404 | |||||||||
| 4 | Лист1 | (найменування головного розпорядника) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||
| 5 | Лист1 | Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради | 2 | 3410000 | 39111404 | |||||||||
| 6 | Лист1 | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||
| 7 | Лист1 | 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах,селах, об’єднаних територіальних грома… | 0160 | 3 | 3410160 | 17201100000 | ||||||||
| 8 | Лист1 | код функціональної найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків | код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | (код бюджету) | ||||||||||
| 9 | Лист1 | класифікації видатків та кредит.бюджету | ||||||||||||
| 10 | Лист1 | 4 | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |||||||||||
| 11 | Лист1 | Ціль державної політики | № з/п | |||||||||||
| 12 | Лист1 | Ціль державної політики у сфері надання адміністративних послуг : верховенство права, у тому числі законність та юридич… | 1 | |||||||||||
| 13 | Лист1 | 5. Мета бюджетної програми керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в місті Рівному | ||||||||||||
| 14 | Лист1 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 15 | Лист1 | Завдання | № з/п | |||||||||||
| 16 | Лист1 | Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг | 1 | |||||||||||
| 17 | Лист1 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 18 | Лист1 | гривень | ||||||||||||
| 19 | Лист1 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Напрями використання бюджетних коштів * | № | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 20 | Лист1 | загальний фонд | з/п | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | |||
| 21 | Лист1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 22 | Лист1 | 19,891,100 | Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг | 1 | 19,189,588 | -721,312 | -701,512 | 282,200 | 20,173,100 | 262,200 | 19,451,788 | -19,800 | ||
| 23 | Лист1 | 13,220,300 | Оплата праці | 13,220,294 | -6 | -6 | 13,220,300 | 13,220,294 | ||||||
| 24 | Лист1 | 737,200 | Оплата комунальних послуг та енегроносіїв | 552,492 | -184,708 | -184,708 | 737,200 | 552,492 | ||||||
| 25 | Лист1 | 5,933,600 | Інші видатки | 5,416,802 | -536,598 | -516,798 | 282,200 | 6,215,600 | 262,200 | 5,679,002 | -19,800 | |||
| 26 | Лист1 | 19,891,100 | Усього | 19,189,588 | -721,312 | -701,512 | 282,200 | 20,173,100 | 262,200 | 19,451,788 | -19800 | |||
| 27 | Лист1 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 28 | Лист1 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 29 | Лист1 | гривень | ||||||||||||
| 30 | Лист1 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Найменування місцевої/ регіональної програми | № з/п | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 31 | Лист1 | загальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 32 | Лист1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 33 | Лист1 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 34 | Лист1 | Одиниця виміру | Показники | № з/п | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Джерело інформа-ції | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | ||||||
| 35 | Лист1 | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | ||||||
| 36 | Лист1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||
| 37 | Лист1 | затрат | 1 | |||||||||||
| 38 | Лист1 | Од. | Кількість штатних одиниць | 76 | 76 | Штатний розпис | 76 | 76 | ||||||
| 39 | Лист1 | од. | Кількість адміністраторів та держреєстраторів,що надають послуги | 71 | 71 | Штатний розпис | 71 | 71 | ||||||
| 40 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - розбіжностей не було | ||||||||||||
| 41 | Лист1 | продукту | 2 | |||||||||||
| 42 | Лист1 | Од. | Кількість звернень осіб,що потребують наших послуг | 534,358 | 534,358 | Звітність установи | 400,000 | 400,000 | 134,358 | |||||
| 43 | Лист1 | Од. | Кількість наданих послуг | 534,358 | 534,358 | Звітність установи | 400,000 | 400,000 | 134,358 | |||||
| 44 | Лист1 | Од. | Кількість отриманих заяв | 422,311 | 422,311 | Звітність установи | 400,000 | 400,000 | 22,311 | |||||
| 45 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – збільшення відбулося з… | ||||||||||||
| 46 | Лист1 | ефективності | 3 | |||||||||||
| 47 | Лист1 | Од. | Кількість наданих послуг на одного працівника | 7,526 | 7,526 | Розрахунок | 5,718 | 5,718 | 1,808 | |||||
| 48 | Лист1 | Од. | Кількість виконаних заяв на одного працівника | 5,948 | 5,948 | Розрахунок | 5,718 | 5,718 | 233 | |||||
| 49 | Лист1 | грн | Витрати на утримання одного працівника в рік | 3,710 | 255,945 | 252,495 | Розрахунок | 261,725 | 265,435 | 3,450 | -9,230 | |||
| 50 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – ефективність зросла за… |