БЗ 2020 Ф1.xls
БЗ 2020 Ф1.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 155
- Розмір
- 78 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 3 грудня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05cb5a49-b074-45f3-8886-190e15e9e126/resource/2cb9aaa3-6fb2-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_1 | empty_15 | empty_27 | empty_13 | empty_18 | empty_24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDSheet | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||
| 2 | TDSheet | 17.07.2015 року № 648 | ||||||
| 3 | TDSheet | (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336) | ||||||
| 4 | TDSheet | БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1 | ||||||
| 5 | TDSheet | 04633423 | 1. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 27 | 26000000000 | |||
| 6 | TDSheet | (код за ЄДРПОУ) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||
| 7 | TDSheet | 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету | ||||||
| 8 | TDSheet | Забезпечення реалізації державної політики у сфері економіки та інвестицій в місті Києві | ||||||
| 9 | TDSheet | 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпор… | ||||||
| 10 | TDSheet | 2020 рік | Найменування показника результату | 2018 рік | 2022 рік | Одиниця виміру | 2019 рік | 2021 рік |
| 11 | TDSheet | (проект) | (звіт) | (прогноз) | (затверджено) | (прогноз) | ||
| 12 | TDSheet | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | TDSheet | Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території міста Києва | ||||||
| 14 | TDSheet | затрат | ||||||
| 15 | TDSheet | 124.000 | кількість штатних одиниць | 119.000 | 124.000 | од. | 119.000 | 124.000 |
| 16 | TDSheet | 408,300.000 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | 151,024.000 | 452,727.000 | грн. | 395,300.000 | 429,532.000 |
| 17 | TDSheet | 264,000.000 | Теплопостачання | 81,605.000 | 292,725.000 | грн. | 275,000.000 | 277,728.000 |
| 18 | TDSheet | 7,200.000 | Водопостачання | 2,304.000 | 7,983.000 | грн. | 5,300.000 | 7,574.000 |
| 19 | TDSheet | 121,000.000 | Електроенергії | 67,115.000 | 134,166.000 | грн. | 105,000.000 | 127,292.000 |
| 20 | TDSheet | 15,900.000 | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | 17,630.000 | грн.; | 10,000.000 | 16,727.000 | |
| 21 | TDSheet | 1,028.500 | загальна площа приміщень | 1,028.500 | 1,028.500 | кв.м | 1,028.500 | 128.500 |
| 22 | TDSheet | 1,028.500 | опалювальна площа приміщень | 1,028.500 | 1,028.500 | кв.м | 1,028.500 | 1,028.500 |
| 23 | TDSheet | 846,000.000 | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 566,802.000 | 938,052.000 | грн. | 1,065,000.000 | 889,992.000 |
| 24 | TDSheet | вартість придбання нематеріальних активів | грн.; | 2,000,000.000 | ||||
| 25 | TDSheet | продукту | ||||||
| 26 | TDSheet | 29,500.000 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 21,610.000 | 29,500.000 | од. | 21,900.000 | 29,500.000 |
| 27 | TDSheet | 75.000 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | 63.000 | 50.000 | од. | 50.000 | 70.000 |
| 28 | TDSheet | 0.134 | Теплопостачання | 0.086 | 0.134 | тис. Гкал. | 0.134 | 0.134 |
| 29 | TDSheet | 0.305 | Водопостачання | 0.138 | 0.305 | тис. куб. м. | 0.305 | 0.305 |
| 30 | TDSheet | 41.730 | Електроенергії | 29.880 | 41.730 | тис кВт год | 41.730 | 41.730 |
| 31 | TDSheet | 67.000 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | 33.000 | 20.000 | од. | 27.000 | 20.000 |
| 32 | TDSheet | кількість придбаних нематеріальних активів | од. | 1.000 | ||||
| 33 | TDSheet | ефективності | ||||||
| 34 | TDSheet | 238.000 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 181.596 | 238.000 | од. | 184.000 | 238.000 |
| 35 | TDSheet | 12.000 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | 2.520 | 8.000 | од. | 2.000 | 11.000 |
| 36 | TDSheet | 424,806.000 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 283,085.000 | 471,031.000 | грн. | 418,001.000 | 446,898.000 |
| 37 | TDSheet | 0.130 | Теплопостачання | 0.084 | 0.130 | Гкал на 1 м кв. опал пл. | 0.130 | 0.130 |
| 38 | TDSheet | 0.300 | Водопостачання | 0.134 | 0.300 | куб м на 1 м кв. заг пл. | 0.300 | 0.030 |
| 39 | TDSheet | 40.574 | Електроенергії | 29.052 | 40.574 | кВт год на 1 м кв. заг пл | 40.580 | 40.574 |
| 40 | TDSheet | 12,627.000 | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | 17,176.000 | 46,903.000 | грн. | 39,445.000 | 44,500.000 |
| 41 | TDSheet | середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних актитів | грн.; | 2,000,000.000 | ||||
| 42 | TDSheet | якості | ||||||
| 43 | TDSheet | 0.500 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | 0.500 | % | 0.500 | 0.500 | |
| 44 | TDSheet | 0.500 | Теплопостачання | 36.300 | 0.500 | % | 0.500 | 0.500 |
| 45 | TDSheet | Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергор… | 173.394 | грн. | ||||
| 46 | TDSheet | 2,041.500 | Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергор… | 2,263.640 | грн.; | 1,380.000 | 2,147.660 | |
| 47 | TDSheet | Підвищення ефективності управління соціально-економічними перетвореннями в місті, створення сприятливого інвестиційного… | ||||||
| 48 | TDSheet | затрат | ||||||
| 49 | TDSheet | витрати на підготовку інформаційних матеріалів | 22,975.000 | грн. | ||||
| 50 | TDSheet | 1,500,000.000 | Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік | 3,895,000.000 | 1,663,212.000 | грн. | 1,578,000.000 |