Звіт про виконання 2018 (3610160).xlsx
Звіт про виконання 2018 (3610160)
- Формат
- xlsx
- Записів
- 73
- Розмір
- 19 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 12 листопада 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/6e7dd058-5c1b-4339-a1ba-ce98e7467aa2/resource/2c09ead1-fe34-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_2 | empty | empty_1 | empty_3 | empty_4 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_08_2014_836 | empty_5 | empty_6 | empty_7 | empty_8 | empty_10 | empty_13 | empty_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради | 1. | 3600000 | ||||||||||
| 3 | Лист1 | (найменування головного розпорядника) | (КТПКВК МБ) | |||||||||||
| 4 | Лист1 | Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради | 2. | 3610000 | ||||||||||
| 5 | Лист1 | (найменування відповідального виконавця) | (КТПКВК МБ) | |||||||||||
| 6 | Лист1 | 111 | 3. | 3610160 | Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | |||||||||
| 7 | Лист1 | (КФКВК) | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||
| 8 | Лист1 | 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | ||||||||||||
| 9 | Лист1 | Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 10 | Лист1 | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | ||||
| 11 | Лист1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 12 | Лист1 | 40 | 3633.8 | 3673.8 | 3608.7 | -25.1 | 40 | 3648.7 | 0 | -25.1 | ||||
| 13 | Лист1 | 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань | ||||||||||||
| 14 | Лист1 | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання | Затверджено паспортом | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення | ||||||
| 15 | Лист1 | № | бюджетної програми 2 | бюджетної програми | за звітний період | |||||||||
| 16 | Лист1 | з/п | на звітний період | |||||||||||
| 17 | Лист1 | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | ||||||
| 18 | Лист1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 10 | |
| 19 | Лист1 | 3610160 | 1 | 111 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин. | 3673.8 | 3633.8 | 40 | 3608.7 | 40 | -25.1 | Економія бюджетних коштів за рахунок комунальних послуг, відрядних та на поточний ремонт приміщення | 3648.7 | |
| 20 | Лист1 | Усього | 3673.8 | 3633.8 | 40 | 3608.7 | 40 | -25.1 | 3648.7 | |||||
| 21 | Лист1 | 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період | ||||||||||||
| 22 | Лист1 | Затверджено паспортом | Назва | Касові видатки | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення | ||||||||
| 23 | Лист1 | бюджетної програми | регіональної цільової програми та підпрограми | (надані кредити) | ||||||||||
| 24 | Лист1 | на звітний період | за звітний період | |||||||||||
| 25 | Лист1 | загальний фонд | спеціальний | разом | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний | разом | ||||
| 26 | Лист1 | фонд | фонд | |||||||||||
| 27 | Лист1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | ||
| 28 | Лист1 | Регіональна цільова програма 1 | ||||||||||||
| 29 | Лист1 | Підпрограма 1 | ||||||||||||
| 30 | Лист1 | Підпрограма 2 | ||||||||||||
| 31 | Лист1 | … | ||||||||||||
| 32 | Лист1 | Усього | ||||||||||||
| 33 | Лист1 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період | ||||||||||||
| 34 | Лист1 | КПКВК | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми | Відхилення | |||||
| 35 | Лист1 | на звітний період | ||||||||||||
| 36 | Лист1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | |||||
| 37 | Лист1 | 3610160 | Завдання: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин. | |||||||||||
| 38 | Лист1 | 1 | затрат | |||||||||||
| 39 | Лист1 | 1-Jan | Кількість штатних одиниць | од. | 18 | Штатний розпис | 18 | - | ||||||
| 40 | Лист1 | 2 | продукту | |||||||||||
| 41 | Лист1 | 2-Jan | Кількість складених звітів | шт. | 65 | Внутрішній облік | 65 | - | ||||||
| 42 | Лист1 | 2-Feb | Кількість опрацьованих документів | шт. | 7667 | Внутрішній облік | 5440 | 2227 | ||||||
| 43 | Лист1 | Фактично опрацьовано документів | ||||||||||||
| 44 | Лист1 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 45 | Лист1 | 3-Jan | Кількість розглянуто та розроблено документів на одного працівника | шт. | 426 | Внутрішній облік | 302 | 124 | ||||||
| 46 | Лист1 | 3-Feb | Витрати на утримання 1 штатної одиниці | тис. грн. | 202.7 | Розрахунок | 204.1 | -1.4 | ||||||
| 47 | Лист1 | Показник ефективності на початок року був прорахований орієнтовно | ||||||||||||
| 48 | Лист1 | 4 | якості | |||||||||||
| 49 | Лист1 | 4-Jan | Достовірність обліку, звітності та інформації % | % | 100 | Х | 100 | - | ||||||
| 50 | Лист1 | 4-Feb | % забезпечення виконання делегованих повноважень управління | % | 100 | Х | 100 | - |