Звіт про виконання ПБПМБ 1010160 на 2020 рік.xlsx
- Формат
- xlsx
- Записів
- 64
- Розмір
- 24 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 22 січня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3545d882-4313-4bc5-a2dc-d29f408ed5a3/resource/2bec4cc4-6fc4-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_3 | empty_9 | empty_6 | empty_8 | empty_11 | empty_4 | empty_10 | empty_7 | empty_5 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1010160 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 1010160 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | 1010160 | 1. | 1000000 | Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького | 42652979 | |||||||||
| 4 | 1010160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 5 | 1010160 | 2. | 1010000 | Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького | 42652979 | |||||||||
| 6 | 1010160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 7 | 1010160 | 3. | 1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері культури і туризму | 11201100000 | |||||||
| 8 | 1010160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 9 | 1010160 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 1010160 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 1010160 | 1 | Реалізація державної політики у сфері культури і туризму на місцевому рівні | |||||||||||
| 12 | 1010160 | 5. Мета бюджетної програми | Керівництво і управління у сфері культури і туризму міста Кропивницького | |||||||||||
| 13 | 1010160 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 1010160 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 1010160 | 1 | Здійснення повноважень у сфері культури і туризму та створення умов для розвитку культури, національно-культурних тради… | |||||||||||
| 16 | 1010160 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | 1010160 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 1010160 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Відхилення | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | ||||||||
| 19 | 1010160 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 20 | 1010160 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 11 | 3 | 10 | 6 | 4 | 8 | ||
| 21 | 1010160 | Забезпечення діяльності управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького | -41,204.64 | 1,838,200.00 | 0.00 | -41,204.64 | 1,838,200.00 | 0.00 | 1,796,995.36 | 0.00 | 1,796,995.36 | |||
| 22 | 1010160 | Усього | ||||||||||||
| 23 | 1010160 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 24 | 1010160 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 25 | 1010160 | гривень | ||||||||||||
| 26 | 1010160 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Відхилення | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | ||||||||
| 27 | 1010160 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 28 | 1010160 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 11 | 3 | 10 | 6 | 4 | 8 | ||
| 29 | 1010160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 30 | 1010160 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 31 | 1010160 | N з/п | Показники | Джерело інформації | Відхилення | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Одиниця виміру | ||||||
| 32 | 1010160 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 33 | 1010160 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 9 | 13 | 5 | 12 | 8 | 6 | 10 | 3 |
| 34 | 1010160 | Завдання 1 | ||||||||||||
| 35 | 1010160 | 1 | Здійснення повноважень у сфері культури і туризму та створення умов для розвитку культури, національно-культурних тради… | кошторис | -41.2 | 1838.2 | 0.0 | -41.2 | 1838.2 | 0.0 | 1797.0 | 0.0 | 1797.0 | тис.грн |
| 36 | 1010160 | затрат | ||||||||||||
| 37 | 1010160 | кількість штатних одиниць | штатний розпис | -1.0 | 6.0 | 0.0 | -1.0 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | од. | |
| 38 | 1010160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 39 | 1010160 | Розбіжність показників виникла у зв'язку з неукомплектованістю штатних одиниць. | ||||||||||||
| 40 | 1010160 | продукту | ||||||||||||
| 41 | 1010160 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | журнал реєстрації вхідних документів | -188.0 | 1250.0 | 0.0 | -188.0 | 1250.0 | 0.0 | 1062.0 | 0.0 | 1062.0 | од. | |
| 42 | 1010160 | кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) | журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів | 89.0 | 350.0 | 0.0 | 89.0 | 350.0 | 0.0 | 439.0 | 0.0 | 439.0 | од. | |
| 43 | 1010160 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів | книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 34.0 | од. | |
| 44 | 1010160 | Розбіжність показників виникла у зв'язку з запровадженням карантину, зменшенням кількості отриманих листів, збільшенням… | ||||||||||||
| 45 | 1010160 | ефективності | ||||||||||||
| 46 | 1010160 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | журнал реєстрації вхідних документів | 4.0 | 208.0 | 0.0 | 4.0 | 208.0 | 0.0 | 212.0 | 0.0 | 212.0 | од. | |
| 47 | 1010160 | кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного працівника | журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів | 30.0 | 58.0 | 0.0 | 30.0 | 58.0 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 88.0 | од. | |
| 48 | 1010160 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника | книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | од. | |
| 49 | 1010160 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | розрахунок | 53.0 | 306.4 | 0.0 | 53.0 | 306.4 | 0.0 | 359.4 | 0.0 | 359.4 | тис.грн | |
| 50 | 1010160 | Розбіжність показників виникла у зв'язку з неукомплектованістю штатних одиниць (2020 рік штатний розпис у кiлькості 6 ш… |