zvit_MB 2018.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 769
- Розмір
- 198 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 7 травня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/195bb4eb-e8a4-434e-a176-3e2dcb8a818e/resource/2ba6c0ac-30c9-4…
Дані
| № | sheet_name | звіт | empty | empty_3 | empty_1 | empty_6 | empty_2 | empty_4 | empty_5 | empty_7 | empty_8 | empty_9 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПК1510160 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік | ||||||||||||
| 2 | КПК1510160 | 1. | 15 | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Мукачівської міської ради | ||||||||||
| 3 | КПК1510160 | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 4 | КПК1510160 | 2. | 151 | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Мукачівської міської ради | ||||||||||
| 5 | КПК1510160 | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 6 | КПК1510160 | 3. | 1510160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 0111 | |||||||||
| 7 | КПК1510160 | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 8 | КПК1510160 | 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | |||||||||||
| 9 | КПК1510160 | (грн) | ||||||||||||
| 10 | КПК1510160 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 11 | КПК1510160 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 12 | КПК1510160 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 13 | КПК1510160 | 1101592 | 1028032 | 1035429 | 73560 | 2137021 | 1030634 | 2058666 | 4795 | 78355 | ||||
| 14 | КПК1510160 | 5. | Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||
| 15 | КПК1510160 | (грн) | ||||||||||||
| 16 | КПК1510160 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 17 | КПК1510160 | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 18 | КПК1510160 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| 19 | КПК1510160 | забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 2137021 | 1101592 | 2058666 | 1035429 | 1028032 | 1030634 | 73560 | 4795 | 78355 | |||
| 20 | КПК1510160 | Усього | ||||||||||||
| 21 | КПК1510160 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 22 | КПК1510160 | По загальному фонду - економієя бюджетних коштів по оплаті праці та нарахуванню на заробітну плату. По спеціальному фон… | ||||||||||||
| 23 | КПК1510160 | 6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||
| 24 | КПК1510160 | (грн) | ||||||||||||
| 25 | КПК1510160 | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 26 | КПК1510160 | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 27 | КПК1510160 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||
| 28 | КПК1510160 | Усього | ||||||||||||
| 29 | КПК1510160 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 30 | КПК1510160 | 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | |||||||||||
| 31 | КПК1510160 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Джерело інформації | Відхилення | ||||||
| 32 | КПК1510160 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 33 | КПК1510160 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 34 | КПК1510160 | 1 | затрат | |||||||||||
| 35 | КПК1510160 | кількість штатних одиниць | 9 | од. | 8 | штатний розпис | 4 | 13 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | |
| 36 | КПК1510160 | площа адміністративних приміщень | 30.43 | кв.м | 30.43 | договір оренди | 45.97 | 76.4 | 45.97 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | КПК1510160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність виникла за… | ||||||||||||
| 38 | КПК1510160 | 2 | продукту | |||||||||||
| 39 | КПК1510160 | Кількість отриманих листів, зверень, скарг, заяв | 346 | од. | 383 | журнал реєстрації | 154 | 500 | 154 | 537 | -37 | 0 | -37 | |
| 40 | КПК1510160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Заплановане значення по… | ||||||||||||
| 41 | КПК1510160 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 42 | КПК1510160 | Кількість виконаних листів, зверень, скарг, заяв на одного працівника | 38 | од. | 48 | розрахунок | 39 | 77 | 51 | 99 | -9 | -13 | -22 | |
| 43 | КПК1510160 | Витрати на утримання одної штатної одиниці | 122399 | тис.грн | 128504 | розрахунок | 258857 | 164386 | 343545 | 187151 | -6105 | -84687 | -90792 | |
| 44 | КПК1510160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Заплановане значення по… | ||||||||||||
| 45 | КПК1510160 | 4 | якості | |||||||||||
| 46 | КПК1510160 | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості | 100 | % | 100 | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | КПК1510160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 48 | КПК1510160 | Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що відділ капітального будівництва забезпечує виконання завд… | ||||||||||||
| 49 | КПК1510160 | Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів | М.Желізник | |||||||||||
| 50 | КПК1510160 | (підпис) | (ініціали та прізвище) |