ЗВІТ паспорт 0712100.xlsx
Звіт по виконанню паспорту бюджетної програми, направленої на фінасування заходів з надання стоматологічної допомоги населенню за підсумками 2019 року
- Формат
- xlsx
- Записів
- 84
- Розмір
- 29 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 7 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3d893829-4163-4afd-bacc-0e3f3e3e2169/resource/2b15cf8a-85e3-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_2 | empty_1 | empty_9 | 7_видатки_надання_кредитів_та_напрями_використання_бюджетних_коштів_за_бюджетною_програмою | empty_4 | empty_7 | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | 1-4 | 26 серпня 2014 № 836 | ||||||||||||
| 3 | 1-4 | (у редакції наказу Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 4 | 1-4 | від 29.12.2018 року № 1209) | ||||||||||||
| 5 | 1-4 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 6 | 1-4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 7 | 1-4 | 1. 0700000 Відділ охорони здоров"я Павлоградської міської ради | ||||||||||||
| 8 | 1-4 | (код) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||
| 9 | 1-4 | 2. 0710000 Відділ охорони здоров"я Павлоградської міської ради | ||||||||||||
| 10 | 1-4 | (код) (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 11 | 1-4 | 3. 0712100 0722 | Стоматологічна допомога населенню | |||||||||||
| 12 | 1-4 | (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||
| 13 | 1-4 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 1-4 | № з/п | Цілі державної політики | |||||||||||
| 15 | 1-4 | 1 | Зростання показників здоров’я населення та збільшення фінансової захищеності населення | |||||||||||
| 16 | 1-4 | 5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення | ||||||||||||
| 17 | 1-4 | 6. Завдання бюджетної програми. | ||||||||||||
| 18 | 1-4 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | 1-4 | 1 | Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | |||||||||||
| 20 | 7-8 | гривень | ||||||||||||
| 21 | 7-8 | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | №з/п | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 22 | 7-8 | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 23 | 7-8 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 24 | 7-8 | Створення належних умов для надання лікувальнооздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги, у тому числі видат… | 2,416,053.99 | 7,029,119.00 | -10,486.74 | 1 | 7,018,632.26 | -10,486.74 | 9,445,172.99 | 2,416,053.99 | 9,434,686.25 | 0.00 | мед.суб. | |
| 25 | 7-8 | Придбання предметів довгострокового користування, у тому числі видатки на інформатизацію | 510,050.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 510,050.00 | 510,050.00 | 510,050.00 | 0.00 | 460.87 | |||
| 26 | 7-8 | Усього | 2,926,103.99 | 7,029,119.00 | -10,486.74 | 7,018,632.26 | -10,486.74 | 9,955,222.99 | 2,926,103.99 | 9,944,736.25 | 0.00 | |||
| 27 | 7-8 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданними кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної про… | ||||||||||||
| 28 | 7-8 | 8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | ||||||||||||
| 29 | 7-8 | гривень | ||||||||||||
| 30 | 7-8 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Найменування місцевої/регіональної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 31 | 7-8 | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 32 | 7-8 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | |||
| 33 | 7-8 | 229,750 | 2,017,868.36 | -10,025.87 | Програма "Здоров"я павлоградців на 2015-2019роки" | 2,007,842.49 | -10,025.87 | 2,247,618.36 | 229,750 | 2,237,592.49 | 0.00 | |||
| 34 | 7-8 | 229,750 | 2,017,868.36 | -10,025.87 | Усього | 2,007,842.49 | -10,025.87 | 2,247,618.36 | 229,750 | 2,237,592.49 | 0.00 | |||
| 35 | 7-8 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданними кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної про… | ||||||||||||
| 36 | 9-10 | Показники | Джерело інформації | Одиниця виміру | Відхилення | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків(наданих кредитів) | |||||||
| 37 | 9-10 | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | усього | усього | |||||
| 38 | 9-10 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | ||
| 39 | 9-10 | Створення належних умов для надання лікувальнооздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги, у тому числі видат… | ||||||||||||
| 40 | 9-10 | Затрат | ||||||||||||
| 41 | 9-10 | кількість закладів | Звіт про виконання плану по штатах і контингентах річна Форма № 3-4 графа 010. | од. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 42 | 9-10 | кількість штатних одиниць | Штатний розпис за 2019 рік.Статистичний звіт Форма № 20 «Звіт лікувально-профілак-тичного закладу» (річна) табл. 1100,… | од. | -2.25 | 29.0 | 25.25 | 83.75 | 112.75 | 81.5 | 106.8 | -6 | ||
| 43 | 9-10 | в тому числі лікарі-стоматологи | Штатний розпис за 2019 рік.Статистичний звіт Форма № 20 «Звіт лікувально-профілак-тичного закладу» (річна) табл. 1100,… | од. | -0.7 | 7.5 | 7 | 32.25 | 39.75 | 31.5 | 38.5 | -1.25 | ||
| 44 | 9-10 | обсяг видатків з місцевого бюджету на пільгове зубопротезування | Кошторис на 2019 рік, довідки про зміни кошторису на 2019 рік. | грн. | -2.0 | 287851 | 287851 | 287849 | 287849 | -2 | ||||
| 45 | 9-10 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 46 | 9-10 | Станом на 31.01.2019 року по закладу незайняті посади в кількості 2,25 посад, а саме:а саме:лікарі -0,75 шт. од., серед… | ||||||||||||
| 47 | 9-10 | Продукту | ||||||||||||
| 48 | 9-10 | кількість лікарських відвідувань | Статистичний звіт Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) табл. 2700, графа 1. + відвідування орто… | од. | 0 | 6620 | 6854 | 91554 | 98174 | 91554 | 98408 | 234 | ||
| 49 | 9-10 | кількість протезувань всього, | Статистичний звіт Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) табл. 2702, графа 1. | од. | 5 | 1351 | 1384 | 151 | 1502 | 156 | 1540 | 38 | ||
| 50 | 9-10 | у т. ч. пільгових протезувань | Форма первинної облікової документації № 039-4/0 «Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда» графи 74, 75, 76,… | од. | 5 | 151 | 151 | 156 | 156 | 5 |