Звіт про виконання паспорта бюджетної програми 3710160.csv
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми
- Формат
- csv
- Записів
- 50
- Розмір
- 19 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 18 лютого 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/7c267fe3-f600-43df-8af3-f18285ba7a69/resource/2aea4b55-a612-4…
Дані
| № | звіт_про_виконання_паспорта_бюджетної_програми_місцевого_бюджету_за_2018_рік | column_2 | column_3 | column_4 | column_5 | column_8 | column_6 | column_7 | column_9 | column_10 | column_11 | column_79 | column_12 | column_13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. | 3700000 | Вугледарське міське фінансове управління | |||||||||||
| 3 | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||
| 4 | 2. | 3710000 | Вугледарське міське фінансове управління | |||||||||||
| 5 | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 6 | 3. | 3710160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | ||||||||||
| 7 | (КПКВК МБ) | (КФКВК)1 | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||
| 8 | 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою (грн): | ||||||||||||
| 9 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||||
| 10 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | |||||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||
| 12 | 1796200 | 0 | 1796200 | 1795829.93 | -370.07 | 0 | 1795829.93 | 0 | -370.07 | |||||
| 13 | 5. | Напрями використання бюджетних коштів (грн.): | ||||||||||||
| 14 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 15 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |||
| 17 | 1 | Витрати на оплату працівникам за відпрацьований час | 1654200 | 0 | 1654200 | 1653959.86 | 1653959.86 | 0 | -240.14 | 0 | -240.14 | |||
| 18 | 2 | Здійснення витрат на господарську діяльність | 142000 | 0 | 142000 | 141870.07 | 141870.07 | 0 | -129.93 | 0 | -129.93 | |||
| 19 | Усього | 1796200 | 0 | 1796200 | 1795829.93 | 1795829.93 | 0 | -370.07 | 0 | -370.07 | ||||
| 20 | Причини відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми в бік зменшення обумовлені фак… | |||||||||||||
| 21 | 6 | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми (грн): | ||||||||||||
| 22 | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 23 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 26 | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 27 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | s4.9 | ||||||||||||
| 28 | 7. | Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань | ||||||||||||
| 29 | N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Відхилення | |||||||
| 30 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 32 | 1 | Затрат | s4.10 | |||||||||||
| 33 | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 12 | 12 | 00.00 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат відсутні. | |||||||||||||
| 35 | 2 | продукту | ||||||||||||
| 36 | кількість отриманих листів,звернень, заяв, скарг, тощо | од. | Журнал реєстрації | 1750 | 2076 | 0 | 1750 | 0 | 2076 | 326 | 0 | 326 | ||
| 37 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од | Журнал реєстрації | 400 | 275 | 0 | 400 | 0 | 275 | -125 | 0 | -125 | ||
| 38 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту, а саме: | |||||||||||||
| 39 | - кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг в бік збільшення обумовлена збільшенням кількості отриманих листів… | |||||||||||||
| 40 | - кількості прийнятих нормативно-правових актів (рішення міської ради, виконкому, акти внутрішнь організаційного характ… | |||||||||||||
| 41 | 3 | ефективності | ||||||||||||
| 42 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника | од. | Внутрішній облік | 36 | 25 | 0 | 36 | 0 | 25 | -11 | 0 | -11 | ||
| 43 | кількість виконаних, листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника | од. | Внутрішній облік | 108 | 167 | 0 | 108 | 0 | 167 | 59 | 0 | 59 | ||
| 44 | витрати на утримання 1 штатної одиниці | грн. | Внутрішній облік | 149683 | 149652 | 0 | 149683 | 0 | 149652 | -31 | 0 | -31 | ||
| 45 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності, а саме : | |||||||||||||
| 46 | - зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника обумовлена зменшенням кількості прийнятих нор… | |||||||||||||
| 47 | - збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на 1 працівника обумовлена збільшенням кількості завдан… | |||||||||||||
| 48 | - витрати на утримання 1 штатної одиниці зменшено внаслідок фактичних видатків, які склалися станом на 01.01.2019р. | |||||||||||||
| 49 | Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||
| 50 | Начальник Вугледарського міського фінансового управління | С.М.Чупейда | ||||||||||||
| 51 | Начальник відділу обліку та звітності | О.І.Злобіна |