Звіт про виконання паспорта за 2020 р. 1014060.xls
МЦД-БК
- Формат
- xls
- Записів
- 58
- Розмір
- 54 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 2 лютого 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/508bf490-d264-42d2-bd5e-64fc2be79805/resource/2a19f052-4ebd-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_3 | empty_5 | empty_8 | empty_6 | empty_7 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_n_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_29_грудня_2018_року_n_1209 | empty_9 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт | 1. | 1000000 | Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради 02228084 | ||||||||||
| 4 | звіт | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ) | |||||||||||
| 5 | звіт | 2. | 1010000 | Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради 02228084 | ||||||||||
| 6 | звіт | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) (код ЄДРПОУ) | |||||||||||
| 7 | звіт | 3. | 1014060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 07201100000 | 4060 | 0828 | ||||||||
| 8 | звіт | (КПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) (код бюджету) | (КПКВК МБ) | (КФКВК) | |||||||||
| 9 | звіт | 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми: | |||||||||||
| 10 | звіт | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | звіт | 1. | Формування творчого інтелекту, високої духовної особистості, інтелектуальний потенціал | |||||||||||
| 12 | звіт | 5. | Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення. | |||||||||||
| 13 | звіт | 6. | Завдання бюджетної програми: | |||||||||||
| 14 | звіт | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | звіт | 1. | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. | |||||||||||
| 16 | звіт | 7. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||
| 17 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 18 | звіт | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 19 | звіт | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 20 | звіт | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 21 | звіт | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | 2 047 200 | 2 047 200 | 2 042 147 | -5 053 | 2 080 | 2 042 147 | 2 080 | -2 973 | ||||
| 22 | звіт | Усього | 2,047,200 | 2 047 200 | 2 042 147 | -5 053 | 2,080 | 2,044,227 | 2,080 | -2,973 | ||||
| 23 | звіт | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 24 | звіт | 8. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||
| 25 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 26 | звіт | N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 27 | звіт | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 28 | звіт | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 29 | звіт | Усього | ||||||||||||
| 30 | звіт | 9. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||
| 31 | звіт | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Джерело інформації | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Відхилення | ||||||
| 32 | звіт | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 33 | звіт | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 34 | звіт | 1 | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 2,047,200 | Грн. | Кошторис | 2,080 | 2,047,200 | 2,042,147 | 2,044,227 | -5,053 | 2,080 | -2,973 | |
| 35 | звіт | затрат показник | ||||||||||||
| 36 | звіт | Кількість установ усього: | 1 | од. | мережа закладів культури | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 37 | звіт | Художніх аматорських колективів | 13 | од. | Посвідчення | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||
| 38 | звіт | Клубні угрупування | 15 | од. | Статистичний звіт | 15 | 13 | 13 | -2 | -2 | ||||
| 39 | звіт | Середнє число окладів (ставок)- всього | 22 | од. | штатний розпис | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | ||||
| 40 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсутність приміщення… | ||||||||||||
| 41 | звіт | 2 | показник продукту | |||||||||||
| 42 | звіт | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного довілля населення | 99 | од. | звіт в ОДА про діяльність клубних заходів | 99 | 58 | 58 | -41 | -41 | ||||
| 43 | звіт | К-сть відвідувачів, усього | 95 000 | од. | звіт в ОДА про діяльність клубних заходів | 95 000 | 52 300 | 52300 | -42 700 | -42 700 | ||||
| 44 | звіт | В т.ч. безкоштовно | 95 000 | од. | звіт в ОДА про діяльність клубних заходів | 95 000 | 52 300 | 52 300 | -42 700 | -42 700 | ||||
| 45 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменьшення кількості за… | ||||||||||||
| 46 | звіт | 3 | показник ефективності | |||||||||||
| 47 | звіт | Середні витрати на одного відвідувача | 21.55 | Грн. | Кошторис,звіт в ОДА про діяльність клубних заходів | 21.55 | 39.0 | 39.0 | 17.6 | 17.6 | ||||
| 48 | звіт | Середні витрати на проведення одного заходу | 20,678 | Грн. | кошторис | 20,678 | 35,209 | 35,209 | 14,531 | 14,531 | ||||
| 49 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Із зменьшенням кількост… | ||||||||||||
| 50 | звіт | 4 | показник якості |