Звіт бюджетних програм за 2020 рік.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 1 047
- Розмір
- 322 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 4 лютого 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/8fcafadd-6a54-47f4-a404-ee818ff678ac/resource/29f88968-d84d-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_10 | empty_2 | empty_3 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0810160 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 0810160 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | 0810160 | 1. | 0800000 | Департамент соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради | 03198570 | |||||||||
| 4 | 0810160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюдету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 5 | 0810160 | 2. | 0810000 | Департамент соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради | 03198570 | |||||||||
| 6 | 0810160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюдету) | (найменування відповідального виконавця) | (код ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 7 | 0810160 | 3. | 0810160 | "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громада… | 22202100000 | 0160 | 0111 | |||||||
| 8 | 0810160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюдету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | ||||||||
| 9 | 0810160 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 0810160 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 0810160 | 1 | Забезпечення державної політики у сфері соціального захисту населення | |||||||||||
| 12 | 0810160 | 5. Мета бюджетної програми | Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення | |||||||||||
| 13 | 0810160 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 0810160 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 0810160 | 1 | Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення | |||||||||||
| 16 | 0810160 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | 0810160 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 0810160 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | 0810160 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 20 | 0810160 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 21 | 0810160 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення | 10807000.00 | -1200.00 | 10606106.29 | -200893.71 | 100000.00 | 10907000.00 | 98800.00 | 10704906.29 | -202093.71 | ||
| 22 | 0810160 | Усього | 10807000.00 | -1200.00 | 10606106.29 | -200893.71 | 100000.00 | 10907000.00 | 98800.00 | 10704906.29 | -202093.71 | |||
| 23 | 0810160 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 24 | 0810160 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 25 | 0810160 | гривень | ||||||||||||
| 26 | 0810160 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 27 | 0810160 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 28 | 0810160 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 29 | 0810160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0810160 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 31 | 0810160 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Джерело інформації | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||
| 32 | 0810160 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 33 | 0810160 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | 4 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 |
| 34 | 0810160 | Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення | ||||||||||||
| 35 | 0810160 | 1 | затрат | |||||||||||
| 36 | 0810160 | кількість штатних одиниць | 46 | 0 | од. | штатний розпис на 2020 рік | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | |
| 37 | 0810160 | Розбіжності у виконанні даних показників існує внаслідок того, що розрахункові дані проводяться відповідно до виділених… | ||||||||||||
| 38 | 0810160 | 2 | продукту | |||||||||||
| 39 | 0810160 | кількість отриманих листів, зверненнь, заяв, скарг | 33718 | 0 | од. | журнал реєстрації вхідної кореспонденції, журнал реєстрації прийому заяв і документів для призначення усіх видів соціал… | 41885 | 8167 | 0 | 33718 | 0 | 41885 | 8167 | |
| 40 | 0810160 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | 42 | 0 | од. | журнал реєстрації рішень, розпоряджень | 48 | 6 | 0 | 42 | 0 | 48 | 6 | |
| 41 | 0810160 | Розбіжності у виконанні даних показників існує внаслідок того, що розрахункові дані проводяться відповідно до виділених… | ||||||||||||
| 42 | 0810160 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 43 | 0810160 | кількість виконаних листів, зверненнь, заяв, скарг на одного працівника | 733 | 0 | од. | розрахунково | 910 | 177 | 0 | 733 | 0 | 910 | 177 | |
| 44 | 0810160 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | 0.9 | 0 | од. | розрахунково | 1.04 | 0.14 | 0 | 0.9 | 0 | 1.04 | 0.14 | |
| 45 | 0810160 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 234.935 | 0 | тис.грн. | розрахунково | 230.567 | -4.368 | 0 | 234.935 | 0 | 230.567 | -4.368 | |
| 46 | 0810160 | Розбіжності у виконанні даних показників існує внаслідок того, що розрахункові дані проводяться відповідно до виділених… | ||||||||||||
| 47 | 0810160 | Придбання комп'ютерної техніки | ||||||||||||
| 48 | 0810160 | 1 | затрат | |||||||||||
| 49 | 0810160 | обсяг видатків | 0.0 | -1200 | тис.грн. | рішення сесії міської ради | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 98800 | 98800 | -1200 | |
| 50 | 0810160 | Розбіжності у виконанні даних показників існує внаслідок того, що розрахункові дані проводяться відповідно до виділених… |