Оцінка ЕБП за 2019 р. 3710160.xls
Оцінка та аналіз ефективності бюджетної програми по КПКВК 3710160
- Формат
- xls
- Записів
- 278
- Розмір
- 98 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d8bd6f6c-2d1b-4320-93bd-265cd22852f1/resource/257b97aa-b4fb-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток_до_методичних_рекомендацій_щодо_здійснення_оцінки_ефективності_бюджетних_програм | empty | empty_1 | empty_5 | empty_8 | empty_3 | empty_4 | empty_6 | empty_7 | empty_9 | empty_10 | empty_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оцінка 3710160 | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ | |||||||||||
| 2 | Оцінка 3710160 | за 2019 рік | |||||||||||
| 3 | Оцінка 3710160 | 1. 3700000 Фінансове управління Коломийської міської ради | |||||||||||
| 4 | Оцінка 3710160 | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | Оцінка 3710160 | 2. 3710000 Фінансове управління Коломийської міської ради | |||||||||||
| 6 | Оцінка 3710160 | (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | Оцінка 3710160 | 3. 3710160 0111 Керівництво і управління у сфері фінансів | |||||||||||
| 8 | Оцінка 3710160 | (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) | |||||||||||
| 9 | Оцінка 3710160 | 4. Мета бюджетної програми: | |||||||||||
| 10 | Оцінка 3710160 | Забезпечити керівництво і управління наданих законодавством повноважень у сфері фінансів | |||||||||||
| 11 | Оцінка 3710160 | 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: | |||||||||||
| 12 | Оцінка 3710160 | 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": | |||||||||||
| 13 | Оцінка 3710160 | (грн.) | |||||||||||
| 14 | Оцінка 3710160 | N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | |||||||
| 15 | Оцінка 3710160 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | |||
| 16 | Оцінка 3710160 | 1. | Видатки (надані кредити) | 3249525 | 3249315.86 | -209.14 | 30000 | 3279525 | 30000 | 3279315.86 | 0 | -209.14 | |
| 17 | Оцінка 3710160 | в т. ч. | |||||||||||
| 18 | Оцінка 3710160 | 1.1 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів | 3249525 | 3249315.86 | -209.14 | 0 | 3249525 | 0 | 3249315.86 | 0 | -209.14 | |
| 19 | Оцінка 3710160 | з них: Оплата праці та нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2100) | 3068921 | 3068919.57 | -1.43 | 0 | 3068921 | 0 | 3068919.57 | 0 | -1.43 | ||
| 20 | Оцінка 3710160 | Касові видатки проведені відповідно до фактичних видатків по оплаті праці. Відхилення незначне. | |||||||||||
| 21 | Оцінка 3710160 | Використання товарів і послуг (КЕКВ 2200) | 180504 | 180326.4 | -177.6 | 0 | 180504 | 0 | 180326.4 | 0 | -177.6 | ||
| 22 | Оцінка 3710160 | Відхилення за рахунок економії коштів по КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар" -0,32 грн., КЕКВ 2240 "о… | |||||||||||
| 23 | Оцінка 3710160 | Інші поточні видатки (КЕКВ 2800) | 100 | 69.89 | -30.11 | 0 | 100 | 0 | 69.89 | 0 | -30.11 | ||
| 24 | Оцінка 3710160 | За даним показником заплановано сплату екологічного податку.Касові видатки проведені відповідно до фактично нарахованог… | |||||||||||
| 25 | Оцінка 3710160 | 1.2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
| 26 | Оцінка 3710160 | 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": | |||||||||||
| 27 | Оцінка 3710160 | (грн.) | |||||||||||
| 28 | Оцінка 3710160 | N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | |||||||
| 29 | Оцінка 3710160 | 1. | Залишок на початок року | х | - | х | |||||||
| 30 | Оцінка 3710160 | в т. ч. | |||||||||||
| 31 | Оцінка 3710160 | 1.1 | власних надходжень | х | х | ||||||||
| 32 | Оцінка 3710160 | 1.2 | інших надходжень | х | х | ||||||||
| 33 | Оцінка 3710160 | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших… | |||||||||||
| 34 | Оцінка 3710160 | 2. | Надходження | 30000 | 30000 | ||||||||
| 35 | Оцінка 3710160 | в т. ч. | |||||||||||
| 36 | Оцінка 3710160 | 2.1 | власні надходження | ||||||||||
| 37 | Оцінка 3710160 | 2.2 | надходження позик | ||||||||||
| 38 | Оцінка 3710160 | 2.3 | повернення кредитів | ||||||||||
| 39 | Оцінка 3710160 | 2.4 | інші надходження | 30000 | 30000 | 0 | |||||||
| 40 | Оцінка 3710160 | Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових | |||||||||||
| 41 | Оцінка 3710160 | 3. | Залишок на кінець року | х | |||||||||
| 42 | Оцінка 3710160 | в т. ч. | |||||||||||
| 43 | Оцінка 3710160 | 3.1 | власних надходжень | х | |||||||||
| 44 | Оцінка 3710160 | 3.2 | інших надходжень | х | |||||||||
| 45 | Оцінка 3710160 | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших… | |||||||||||
| 46 | Оцінка 3710160 | 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": | |||||||||||
| 47 | Оцінка 3710160 | ( грн.) | |||||||||||
| 48 | Оцінка 3710160 | N з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано | Відхилення | |||||||
| 49 | Оцінка 3710160 | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | разом | загальний фонд | разом | спеціальний фонд | |||
| 50 | Оцінка 3710160 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів |